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目 录

第一部分：柳州城市规划展览馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州城市规划展览馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州城市规划展览馆2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州城市规划展览馆概况

一、主要职责

（一）通过先进的展示手段、多样的展示方式向大众展示了柳州这座山水工业城市改革开放以来的新面貌；

（二）全馆共设有24块电脑触摸屏和15个视屏播放系统，将声、光、电等多媒体技术灵活运用，全面介绍了柳州的各项规划；

（三）全国AAAA级景区、自治区爱国主义教育基地、自治区科普教育基地；

二、机构设置情况

柳州城市规划展览馆为柳州市自然资源和规划局下属公益一类全额拨款事业单位，全额事业编制5人，编内在职5人，聘用人员7人。

第二部分：柳州城市规划展览馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州城市规划展览馆2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算151.80万元，同比减少7.89万元，同比下降4.94%，收入包括：一般公共预算资金151.80万元;支出包括：社会保障和就业支出11.13万元、卫生健康支出3.62万元、城乡社区支出131.48万元、住房保障支出5.57万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算151.80万元，同比减少7.89万元，同比下降4.94%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款151.80万元，占收入总预算100%，同比减少7.89万元，同比下降4.94%。

2022年收入预算总体减少，主要是项目支出经费减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算151.80万元，基本支出预算118.80万元，占支出总预算的78.26%，同比增加57.44万元，同比增长93.61%，增加的原因是：2022年财政将其他工资福利支出放在基本支出列支。项目支出预算33万元，占支出总预算的21.74%,同比减少65.33万元，同比下降66.44%，下降的原因是：财政将其他工资福利支出放在基本支出列支。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.42万元；占支出总预算4.89%，同比增加1.64万元，同比增长28.37%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元，占支出总预算2.44%，同比增加0.82万元，同比增长28.37%。

3.事业单位医疗3.62万元，占支出总预算2.38%，同比增加0.77万元，同比增长27.02%。

4.城乡社区规划与管理131.48万元，占支出86.61%，同比减少12.36万元，同比下降8.59%。

5.住房保障支出5.57万元，占支出3.67%，同比增加1.24万元，同比增长28.64%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算118.80万元，占一般公共预算拨款支出预算78.26%，同比增加57.44万元，同比增长93.61%。

2.项目支出预算33万元；占支出总预算21.74%，同比减少65.33万元，同比下降66.44%。

2022年支出预算总体减少7.89万元，主要是：2022年项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算151.80万元， 收入来源为财政全额拨款;支出包括：社会保障和就业支出11.13万元，医疗卫生与计划生育支出3.62万元，城乡社区支出131.48万元，住房保障支出5.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出151.80万元，其中：基本支出118.80万元，项目支出33万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出11.13万元，其中：基本支出预算11.13万元。主要用于缴纳职工养老保险和职业年金缴费。

（二）卫生健康支出3.62万元，其中：基本支出预算3.62万元。主要用于职工医疗保险。

（三）城乡社区支出131.48万元，其中：基本支出98.48万元，项目支出33万元。主要用于在编人员发放工资、绩效、机关运行经费、聘员经费及项目经费的支出。

（四）住房保障支出5.57万元，其中：基本支出5.57万元。主要用于住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出118.80万元，其中：

（一）人员经费108.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、聘用人员支出。

（二）公用经费8.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助2.32万元，主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出，具体内容包括：人员经费支出定额表中所含的项目经费缺口，控制数内聘用人员经费缺口等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.18万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.18万元，同比上年持平。 主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比不增不减。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比不增不减。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比不增不减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元，同比减少30.35万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算8.38万元，同比增加0.56万元，同比增长7.16%，主要用于保障单位运行购买货物和服务。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆0辆，。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。