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目 录

第一部分：柳州市自然资源和规划档案馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市自然资源和规划档案馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市自然资源和规划档案馆2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市自然资源和规划档案馆概况

一、主要职责

（一）单位基本职能:贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，制订自然资源和规划档案工作的规划和计划，建立健全档案管理的各项规章制度。集中统一收集和管理市本级自然资源和规划档案。负责档案的接收、分类、保管、统计、鉴定、利用、销毁和数字化工作。组织档案管理人员的业务培训。对市自然资源和规划档案管理领域的工作进行监督和指导。完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标：关注自然资源和规划档案工作动态，及时掌握最新资讯，指导我局档案管理工作；完善自然资源和规划档案工作管理机制，做好档案业务管理方面的培训工作；规范各类档案接收、扫描、入库、保管、利用等档案管理流程；充分发挥库房恒温恒湿系统的作用，确保档案安全；以档案管理信息系统为基础，优化各方面的功能，使之更符合档案信息化管理的需要；对档案信息资源进行优化处置和管理，为社会和各项业务活动提供优质高效的服务。

二、机构设置情况

柳州市自然资源和规划档案馆为市自然资源和规划局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市自然资源和规划档案馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市自然资源和规划档案馆2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算228.44万元，同比增加17.32万元，同比增长8.20%，增加的主要原因是：2022年财政按在编人员工资总额的5%下拨其他对个人和家庭的补助用于解决经费缺口。收入包括：一般公共财政预算拨款228.44万元；支出包括：社会保障和就业支出14.84万元、卫生健康支出4.82万元、自然资源海洋气象等支出201.35万元，住房保障支出7.42万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算228.44万元，同比增加17.32万元，同比增长8.20%。其中：

一般公共财政预算拨款228.44万元，占收入总预算100%,同比增加17.32万元，同比增长8.20%。增加的主要原因是：2022年财政按在编人员工资总额的5%下拨其他对个人和家庭的补助用于解决经费缺口。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算228.44万元，基本支出预算200.44万元，占支出总预算的87.74%,同比增加118万元，同比增长143.13%。项目支出预算28万元，占支出总预算的12.26%,同比减少100.68万元，同比下降78.24%。造成差异的主要原因是：2022年财政将其他工资福利支出放在基本支出列支。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.9万元；占支出总预算4.33%，同比增加2.01万元，同比增长25.48%。增加原因是：在职人员工资调整，造成社保基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元，占支出总预算2.17%，同比增加1万元，同比增长25.32%。增加原因是：在职人员工资调整，造成社保基数增加。

3. 事业单位医疗4.82万元，占支出总预算2.11%，同比增加0.93万元，同比增长23.91%。增加原因是：在职人员工资调整，造成社保基数增加。

4. 事业运行（自然资源事务）173.35万元，占支出总预算75.88%，同比增加112.55万元，同比增长185.12%。增加原因是：在职人员工资及绩效总额增加，相应的社保、公积金及定额日常公用经费增加，2022年财政将2021年在其他自然资源事务列支的聘员经费在事业运行经费列支。

5. 其他自然资源事务支出28万元，占支出总预算12.26%，同比减少100.68万元，同比下降78.24%。减少原因是：2022年财政将2021年在其他自然资源事务列支的聘员经费在事业运行经费列支。

6. 住房公积金7.42万元，占支出总预算3.25%，同比增加1.5万元，同比增长25.34%。增加原因是：在编人员基本工资及绩效工资总额变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算200.44万元，占一般公共预算拨款支出预算87.74%，同比增加118万元，同比增长143.13%。

2.项目支出预算28万元；占支出总预算12.26%，同比减少100.68万元，同比下降78.24%。

2022年基本支出预算增加，项目支出预算减少的主要原因是：2022年财政将2021年在项目支出中列支的其他工资福利支出在基本支出中列支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算228.44万元， 收入包括：一般公共预算财政拨款228.44万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出9.90万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元，事业单位医疗4.82万元，事业运行（自然资源事务）173.35万元，其他自然资源事务支出28万元，住房公积金7.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出228.44万元，其中：基本支出200.44万元，项目支出28万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.9万元，全部为基本支出。主要用于职工养老保险缴费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元，全部为基本支出。主要用于职工职业年金缴费支出。

（三）事业单位医疗4.82万元，全部为基本支出。主要用于职工医疗保险缴费支出。

（四）事业运行（自然资源事务）173.35万元，全部为基本支出。主要用于职工基本工资、绩效工资、公用经费、聘用人员经费支出。

（五）其他自然资源事务支出28万元，全部为项目支出。主要用于档案管理工资经费支出、购置办公设备支出。

（六）住房公积金7.42万元，全部为基本支出。主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出200.44万元，其中：

（一）人员经费185.68万元，主要包括：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、聘用人员经费。

（二）公用经费11.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助3.09万元，主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出，具体内容包括：人员经费支出定额表中所含的项目经费缺口，控制数内聘用人员经费缺口等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.25万元，2021年预算0.21万元，同比增加0.04万元，同比增长19.05%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.25万元，同比增加0.04万元，同比增长19.05%。增长原因：新增1名人员，2022年预算增加了1名人员的公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算12.80万元，同比减少0.44万元，下降3.32%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.2万元,占政府采购预算的9.38%，同比减少2.24万元，下降65.12%。

分散采购预算11.60万元，占政府采购预算的90.63%，同比增加1.8万元，增长18.37%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算12.80万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。