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目 录

第一部分：柳州市备灾中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市备灾中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开9表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市备灾中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市备灾中心概况

一、主要职责

（一）协助制订柳州市救灾物资储备规划、品总目录和标准、年度购置计划等。

（二）负责全市指定救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据动用指令，按程序组织调出。

（三）完成主管部门交办的其他任务。

（四）备灾中心主要工作目标：遇到紧急调拨物资时，中心在接到动用指令2小时内联系运输车辆装卸物资组织调运。

二、机构设置情况

隶属于柳州市发展和改革委员会的二层正科级公益一类全额拨款参公事业单位。

基本情况表

第二部分：柳州市备灾中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开9表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市备灾中心2022年预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算334.68万元，同比增加128.71万元，同比增加62.49%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算334.68万元，同比增加128.71万元，同比增加62.5%。其中：

一般公共财政预算拨款334.68万元，占收入总预算100%,同增加128.71万元，同比增加62.5%。

2022年收入预算总体增加，增加的主要原因：劳务人数增加1名，新仓库设备增加信息化建设以及货架，新仓库增加，消防器材增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算334.68万元，基本支出预算137.77万元，占支出总预算的41.2%,同比增加44.60万元，同比增加47.8%。项目支出预算196.91万元，占支出总预算的58.8%,同比增加84.11万元，同比增加74.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类行政运行103.68万元，占支出总预算30.9%，同比增加10.51万元，同比增加11.3%。

2.208类社会保障和就业支出15.15万元，占支出总预算4.5%，同比减少27.73万元，同比减少13.6%。

3.210类卫生健康支出9.29万元，占支出总预算2.8%，同比减少2.88万元，同比增加44.9%。

4.221类住房保障支出7.57万元，占支出总预算2.3%，同比增加0.47万元，同比增长6.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算137.77万元，占一般公共预算拨款支出预算41.16%，同比增加44.60万元，同比增加47.9%。

2.项目支出预算196.91万元；占支出总预算58.8%,同比增加84.11万元，同比增加74.6%。

2022年支出预算总体增加，增加主要原因：由于疫情减少了部分项目的开支增加的主要原因：劳务人数增加1名，新仓库设备增加信息化建设以及货架，新仓库增加，消防器材增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算334.68万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入334.68万元;支出包括：一般公共服务支出300.59万元，社会保障和就业支出17.23万元，卫生健康支出9.29万元，住房保障支出7.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出334.68万元，其中：基本支出137.77万元，项目支出196.91万元，具体支出预算如下：

（一）2080501行政单位离退休2.08万元，全部为基本支出。主要用于单位退休职工福利支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.10万元，全部为基本支出。主要用于单位职工养老保险缴费。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.05万元，全部为基本支出。主要用于单位职工职业年金缴费。

（四）2101101行政单位医疗4.92万元，全部为基本支出。主要用于单位职工医疗保险缴费。

（五）2101103公务员医疗补助4.37万元，全部为基本支出。主要用于单位职工医疗补助缴费。

（六）2210201住房公积金7.57万元，全部为基本支出。主要用于单位职工住房公积金缴费。

（八）2010401行政运行经费103.68万元，全部为基本支出。主要用于人员经费等费用。

（九）2010499其他发展与改革事务支出196.91万元，全部做为项目支出，主要用于仓储设备维修、维护等支出用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出137.77万元，其中：

人员经费122.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.2万元，2021年（上一年）预算0.2万元，同比上年持平。其中：

（一）2022年预算无因公出国（境）经费，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.2万元，同比上年持平。主要用于上级及兄弟城市同行来柳州指导和业务交流的工作餐费。

（三）2022年预算无公务用车购置及运行费，同比上年持平，其中：

1、公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2、公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算60万元，同比上年持平。

（一）按政府采购项目类型划分

2022年政府采购预算60万元，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算60万元.

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出16.80万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算16.8万元。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算103.68万元，同比增加40.07万元，同比增加62.99%，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。行政运行经费增加的原因:其他对个人和家庭补助增加，职工福利费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。