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目 录

第一部分 130柳州市接待办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 130柳州市接待办公室2025年部门预算情况说 明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 130柳州市接待办公室2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 130柳州市接待办公室概况

一、主要职责

1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来 我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。

2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区 所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。

3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自 治区副厅级以上领导及随行人员。

4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

5、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服 务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。

6、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访 问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

7、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任 务。

二、机构设置情况

我部门（参公事业编），共有直属单位1个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据《柳州市接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规 定》， 机关内设四个科室，分别为：综合科、财务科、接待一 科、接待二科。

第二部分 130柳州市接待办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算738.42万元，同比减少69.38万元，同 比下降8.59%。收入包括：一般公共预算拨款738.42万元。支出包 括：一般公共服务支出602.98万元、社会保障和就业支出69.93万 元、卫生健康支出36.29万元、住房保障支出29.23万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算738.42万元，同比减少69.38万元，同 比下降8.59%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入738.42万元，同比减少69.38万 元，同比下降8.59%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：落实过紧日子政策， 减少三公经费支出。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算738.42万元，基本支出预算459.92万 元 ， 占支 出 总预算62.28% ， 同 比减少36.58万元 ， 同 比下 降 7.37%。项目支出预算278.50万元，占支出总预算37.72%，同比减 少32.80万元，同比下降10.54%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出602.98万元， 占支出总预算81.66%， 同 比减少47.68万元， 同比下降7.33%，减少的主要原因是：落实过紧日子政策，减少三公经费支出。

2.社会保障和就业支出69.93万元， 占支出总预算9.47%， 同 比减少11.05万元，同比下降13.65%，减少的主要原因是：新增退 休人员。

3.卫生健康支出36.29万元， 占支出总预算4.91%， 同比减少 7.13万元， 同比下降16.42%，减少的主要原因是：新增退休人 员。

4.住房保障支出29.23万元， 占支出总预算3.96%， 同比减少 3.52万元， 同比下降10.75%，减少的主要原因是：新增退休人 员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。

1.基本支出预算459.92万元， 占支出总预算62.28%， 同比减 少36.58万元，同比下降7.37%。

2.项目支出预算278.50万元， 占支出总预算37.72%， 同比减 少32.80万元，同比下降10.54%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：落实过紧日子政策， 减少三公经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算738.42万元，收入包括：一 般公共预算738.42万元；支出包括：一般公共服务支出602.98万 元、社会保障和就业支出69.93万元、卫生健康支出36.29万元、 住房保障支出29.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出738.42万元，其中：基本 支出459.92万元，项目支出278.50万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）支出324.48万元，全部为基本支 出。主要用于：人员经费、公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）支出21.30万元，全部为项 目支出。主要用于：车辆维护（维修）费等。

（三 ）一般公共服务支出（类 ）其他一般公共服务支出 （款）其他一般公共服务支出（项）支出257.20万元，全部为项 目支出。主要用于：接待经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）支出18.81万元，全部为基本支出。 主要用于：事业单位离退休人员支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.07万 元，全部为基本支出。主要用于：机关事业基本养老保险缴费支 出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.04万元，全 部为基本支出。主要用于：机关事业职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）支出16.61万元，全部为基本支出。主要用于：事业 单位医疗。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出19.67万元，全部为基本支出。主要用于：公 务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出29.23万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积 金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出459.92万元，其中：

（一）人员经费402.02万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其 他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的"三公"经费支出预算 273.81万元，比2024年预算308.64万元，同比减少34.83万元，同 比下降11.28%。其中：

（一） 因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算257.81万元，同比减少30.83万元，同比下降10.68%，减少的主要原因是：落实过紧日子政策， 减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算16.00万元，同 比减少4.00万元，同比下降20.00%。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算16.00万元，同比减少4.00 万元， 同比下降20.00%，减少的主要原因是： 落实过紧日子政 策，减少三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说 明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况 说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算26.78万元，同比减少8.77万元，同比下 降24.67%。其中：政府集中采购预算26.78万元，占政府采购预算 100.00%， 同比减少8.77万元， 同比下降24.67%；分散采购预算 0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中： 货物类采购预算0.78万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算26.00万元。