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目 录

第一部分：139中国农工党柳州市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：139中国农工党柳州市委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、 一般公共预算支出情况说明

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分：中国农工党柳州市委员会2024年部门预算报表

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：中国农工党柳州市委员会概况

一、主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党柳州市委会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，主要通过履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步。

2024年本部门主要工作安排：

（一）农工党柳州市委开展区委招标课题调研活动、市委专题调研活动等重大课题调研活动。

（二）定期召开农工党柳州市委全会、常委会、主委会等各项会议，安排布置农工党市委全年各项工作。

（三）开展春节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

（四）接待区委及各地市农工党组织来访调研考察。

（五）开展"不忘合作初心，继续携手前进"主题教育活动，各基层组织开展支部活动。

（六）开展社会服务活动。

（七）购置办公设备。

（八）完成基层组织换届。

二、机构设置情况

中国农工民主党柳州市委员会共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，是中国农工民主党柳州市委员会，

（二）参照公务员管理事业单位0个，

（三）全额拨款事业单位0个，

（四）差额拨款事业单位0个，

（五）自收自支事业单位0个。

根据中国农工民主党柳州市委员会印发的《三定方案》，机关内设三个科室，分别为：组织科、宣传科、办公室。

第二部分：中国农工党柳州市委员会2024年部门

预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算229.45万元，同比增加35.37万元，同比增长18.22%，收入包括：一般公共预算拨款.；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算229.45万元，同比增加35.37万元，同比增长18.22%。其中：

（一）一般公共预算拨款229.45万元，同比增加35.37万元，同比增长18.22%。

2024年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款增加，增加的主要原因：一是增人增资；二是增加基层组织换届经费。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算229.45万元，基本支出预算207.7万元，基本支出预算207.7万元，占本年支出预算90.52％，同比增加31.89万元，增长18.13％。项目支出预算21.75万元，占本年支出预算9.48％，同比增加3.47万元，增长18.98％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一般公共服务类科目157.91万元，占本年支出预算合计 68.82%，同比增加 23.51万元，增长17.49%。增长主要原因：一是增人增资；二是增加基层组织换届经费。

社会保障和就业类科目37.14万元，占本年支出预算合计16.18%，同比增加6.75万元，增长22.21%。增长主要原因：增人增资后的缴费变高。

卫生健康类科目19.64万元，占本年支出预算合计 8.56%，同比增加2.73万元，增长16.14%。增长主要原因：增人增资后的缴费变高。

住房保障类科目14.76万元，占本年支出预算合计 6.43%，同比增加2.38万元，增长19.22%。增长主要原因：增人增资后的缴费变高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算207.7万元，占本年支出预算90.52％，同比增加31.89万元，增长18.13％。。

2.项目支出预算21.75万元，占本年支出预算9.48％，同比增加3.47万元，增长18.98％。

2024年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是增人增资；二是增加基层组织换届经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算229.45万元，收入包括：收入来源一般公共预算拨款支出229.45万元；支出包括：一般公共服务类科目157.91万元， 社会保障和就业类科目37.14万元，卫生健康类科目19.64万元，住房保障类科目14.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出229.45万元，其中：基本支出207.7万元，项目支出21.75万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出136.16万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费及办公费等日常行政运行方面支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出21.75万元，全部为项目支出。主要用于：参政议政、课题调研、社会服务、自身建设等工作的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出7.62万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.68万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.84万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的在职人员职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.56万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.05万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.76万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出207.7万元，其中：

（一）人员经费169.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费支出情况说明

2024年部门一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.29万元，比2023年预算0.32万元，同比减少0.03万元，同比下降10%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.29万元，比2023年预算0.32万元，同比减少0.03万元，同比下降10%，下降的主要原因是厉行节约，压减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0.54万元，同比减少0.6万元，下降10%。其中：政府集中采购预算0.54万元，占政府采购预算的100%，同比减少0.6万元，下降0.6%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.54万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.54万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金21.75万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：参政议政经费，预算资金4.38万元，2024年度绩效目标为行民主党派参政议政职能，完成全年提案、社情民意等议政调研工作，设1条数量指标：参与政党协商≧4次；设1条质量指标：按质完成市委政党协商报告；设1条时效指标：2024年12月31日完成；设1条成本指标：预算完成率100%；设1条社会效益指标：通过参政议政和社会服务活动，宣传农工党，进一步扩大农工党社会影响力；设1条生态效益指标：树立参政党良好形象；设1条可持续影响指标：始终做到与共产党同心同德、同心同行、同心同向；设1条满意度指标：服务党员，开展组织活动服务党员，开展组织生活，搞好三节慰问活动使得党员对市委会开展活动满意率在90%。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算28.73万元，同比增加2.78万元，增长10.71％，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：增人增资。

（二）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况

第三部分：中国农工民主党柳州市委员会2024年部门

预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件1：

部门收支总体情况表

单位： 万元

附件2：

部门收入总体情况表

单位：万元

附件3：

部门支出总体情况表

单位：万元

附件4：

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

附件5：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

附件6：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

附件7：

财政拨款"三公"经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

附件8：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

附件9：

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

附件10：

附件11：

政 府 购 买 服 务 预 算 表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

政府购买服务内容

政府购买服务资金类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金收入

单位资金

上年结余收入

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

附件12：

项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	139	中国农工民主党柳州市委员会
3	139001	中国农工民主党柳州市委员会	节日慰问	春节、三八节、端午节、中秋节、重阳节节日慰问以及对生病党员和困难党员慰问。
4	139001	中国农工民主党柳州市委员会	专项业务费	按时完成
5	139001	中国农工民主党柳州市委员会	办公设备购置	按时完成采购任务。
6	139001	中国农工民主党柳州市委员会	基层组织换届经费	2024年12月31日前完成农工党柳州市23个基层组织换届工作。
7	139001	中国农工民主党柳州市委员会	参政议政经费	履行民主党派参政议政职能，完成全年提案、社情民意等议政调研工作。

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。

[139中国农工民主党柳州市委员会]2024部门预算公开表.xls

2024年139中国农工民主党柳州市委员会部门预算.pdf