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205柳州市退役军人事务局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 205柳州市退役军人事务局概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 205柳州市退役军人事务局2023年部门预算情况说明

1. 部门收支预算情况说明

2. 部门收入预算情况说明

3. 部门支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算"三公"经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 政府采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 205柳州市退役军人事务局2023年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205柳州市退役军人事务局概况

一、主要职责

柳州市退役军人事务局主要是做好退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

我部门为政府工作部门，机构类别为行政机关，机构级别为正处级，内设机构9个，共有直属单位5个。其中：

（一）内设机构

根据三定方案，机关内设9个科室，分别为：办公室、政策法规和规划财务科、思想政治和权益维护科、移交安置和军休服务管理科、就业创业科、拥军优抚科、褒扬纪念科、柳州市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、直属机关党委。

1. 所属下级单位

1.参照公务员管理事业单位4个，分别是柳州市退役军人服务中心（柳州市自主择业干部服务管理中心、柳州市退役军人信息数据中心）、柳州市军队离休退休干部胜利休养所、柳州市军队离休退休干部静兰休养所、柳州市军队离退休干部服务管理中心；

2.全额拨款事业单位1个，是柳州市烈士陵园管理中心。

第二部分 205柳州市退役军人事务局2023年部门预算情况说明

1. 部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算7,876.41万元，同比增加1,059.22万元，同比增长15.54%，收入包括：一般公共预算拨款7,876.41万元。支出包括：社会保障和就业支出7,096.80万元、卫生健康支出656.80万元、住房保障支出122.82万元。

1. 部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算7,876.41万元，同比增加1,059.22万元，同比增长15.54%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,876.41万元，同比增加1,059.22万元，同比增长15.54%，增加的主要原因是：年度增加人员，增资和调级，住房公积金基数增加，优抚对象死亡抚恤、军休干部年度公务员医疗补助及由地方财政负担的军队无军籍退休职工安置经费费用增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：年度增加人员，增资和调级，住房公积金基数增加，优抚对象死亡抚恤、军休干部年度公务员医疗补助及由地方财政负担的军队无军籍退休职工安置经费费用增加。

1. 部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算7,876.41万元，基本支出预算1,781.25万元，占支出总预算22.61%，同比增加389.72万元，同比增长28.01%。项目支出预算6,095.16万元，占支出总预算76.93%，同比增加669.51万元，同比增长12.34%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出7,096.80万元，占支出总预算90.10%，同比增加1,020.20万元，同比增长16.79%，增加的主要原因是：优抚对象死亡抚恤、军休干部年度公务员医疗补助及由地方财政负担的军队无军籍退休职工安置经费费用增加。

2.卫生健康支出656.80万元，占支出总预算8.34%，同比增加8.09万元，同比增长1.25%，增加的主要原因是：年度增加人员，增资和调级。

3.住房保障支出122.82万元，占支出总预算1.56%，同比增加30.94万元，同比增长33.67%，增加的主要原因是：年度增加人员，增资和调级。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,781.25万元，占支出总预算22.61%，同比增加389.72万元，同比增长28.01%。

2.项目支出预算6,095.16万元，占支出总预算76.93%，同比增加669.51万元，同比增长12.34%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：根据文件要求上调大学生入伍一次性奖励金补助标准，优抚对象死亡抚恤、军休干部年度公务员医疗补助及由地方财政负担的军队无军籍退休职工安置经费费用增加。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算7,876.41万元，收入包括：一般公共预算拨款7,876.41万元。支出包括：社会保障和就业支出7,096.80万元、卫生健康支出656.80万元、住房保障支出122.82万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出7,876.41万元，其中：基本支出1,781.25万元，项目支出6,095.16万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出37.11万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出163.75万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出81.88万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职在编人员职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出250.00万元，全部为项目支出。主要用于：发放随军家属未就业生活补助。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出400.00万元，全部为项目支出。主要用于：发放死亡抚恤金。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出16.20万元，全部为项目支出。主要用于：发放1-6级伤残退役军人困难补助。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出1,217.69万元，其中：基本支出预算302.09万元，项目支出预算915.60万元。主要用于：保障军队离退休干部补贴及统筹医疗。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出122.55万元，全部为基本支出。主要用于：保障军队离退休统筹医疗。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出415.00万元，全部为项目支出。主要用于：发放自谋职业退役士兵一次性经济补助，符合政府安置退役士兵待安置期间生活补助和单位部分医保，自主择业干部服务管理费用。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出694.19万元，全部为基本支出。主要用于：基本支出中的人员经费和公共经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出51.90万元，全部为项目支出。主要用于：基本支出中的人员经费和公共经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出460.00万元，全部为项目支出。主要用于：优抚对象走访慰问，双拥宣传，开展"9·30"烈士公祭活动等。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出105.92万元，全部为基本支出。主要用于：基本支出中的人员经费和公共经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出3,080.60万元，全部为项目支出。主要用于：发放部分困难企业军队转业干部生活补助，特殊困难退役军人帮扶援助，退役士兵社保接续，退役军人就业创业服务管理，自主择业军转干部医保及生育保险等支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出73.13万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.70万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗费用支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出293.72万元，其中：基本支出预算71.11万元，项目支出预算222.61万元。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十八）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出283.25万元，全部为项目支出。主要用于：保障符合政策重点优抚对象医疗补助支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出122.82万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出1,781.25万元，其中：

（一）人员经费1,540.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费241.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的"三公"经费支出预算3.16万元，同比减少2.80万元，同比下降47.02%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算3.16万元，同比减少2.80万元，同比下降47.02%，减少的主要原因是：响应财政要求控制"三公"经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算30.40万元，同比减少197.20万元，同比下降86.64%。其中：政府集中采购预算10.23万元，占政府采购预算33.65%，同比减少137.91万元，同比下降93.09%；分散采购预算20.17万元，占政府采购预算66.35%，同比减少59.29万元，同比下降74.62%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算14.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算16.40万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算30.40万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出16.40万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算16.40万元。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是优抚对象死亡抚恤金，预算支出400万元，通过一般公共预算安排支出400万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

1. 2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算227.51万元，同比增加17.94万元，同比增长8.56%，主要用于基本支出中的公共经费。行政运行经费增加的主要原因是：年度增加人员，增资和调级。

2023年事业单位相关运行经费预算13.64万元，同比增加4.78万元，同比增长53.95%，主要用于基本支出中的公共经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：年度增加人员，增资和调级。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，按用途划分：用车0辆，本单位无在编车辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分 205柳州市退役军人事务局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。