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目 录

第一部分：柳州市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市文化广电和旅游局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市文化广电和旅游局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

（1）起草文化地方性法规草案，起草文化广播电视和旅游规章草案及规范性文件，研究拟订相关政策措施。

（2）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化广播电视和旅游体制机制改革。

（3）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产和电视剧创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（4）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化，均等化和旅游公共服务标准化，扶助老少山贫地区广播电视建设和发展。

（5）指导、推进全市文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（6）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

（8）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业以及全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）指导全市文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导全市假日旅游工作。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（10）指导、监督全市文化和旅游综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（11）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（12）管理全市性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全市文化和旅游重点实施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

（13）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位13个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，柳州市文化市场综合行政执法支队。

（二）全额拨款事业单位11个，分别是柳州工业博物馆、柳州文庙管理所、柳州画院、柳州市图书馆、柳州市艺术研究所、柳州市文物保护与考古研究中心、柳州市博物馆、柳州白莲洞洞穴科学博物馆、柳州市群众艺术馆、柳州市广播电视监测中心、柳州市军事博物园。

（三）差额拨款事业单位1个，柳州市艺术剧院。

机关本级内设18个科室，分别为：办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、信息教育科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、产业发展科、市场管理科、宣传科、传媒机构与网络视听节目管理科、安全传输保障科、资产开发科、交流合作与推广科、全域旅游促进科。

第二部分：柳州市文化广电和旅游局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市文化广电和旅游局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算34185.5万元，同比减少200.99万元，同比下降0.58%，收入包括：一般公共预算资金34185.5万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出31113.24万元、社会保障和就业支出1890.32万元、卫生健康支出541.1万元、住房保障支出640.84万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算34185.5万元，同比减少200.99万元，同比下降0.58%。其中：一般公共财政预算拨款34185.5万元，占收入总预算100%,同比减少200.99万元，同比下降0.58%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：预算项目和金额进行了调整，减少了部分预算。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算34185.5万元，基本支出预算10659.21万元，占支出总预算的31.18%,同比增加1608.87万元，同比增长17.78%。项目支出预算23526.29万元，占支出总预算的68.82%,同比减少1809.86万元，同比下降7.14%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出31113.24万元，占支出总预算91.01%，同比增加18455.85万元，同比增长145.81%。增加的主要原因是财政调整预算分类科目，将部门项目从一般公共服务支出科目调整到文化旅游体育与传媒支出科目。

2.社会保障和就业支出1890.32万元，占支出总预算5.53%，同比增加77.05万元，同比增长4.25%。增加的主要原因是人员的增加。

3.卫生健康支出541.1万元，占支出总预算1.58%，同比增加66.67万元，同比增长14.05%。增加的主要原因是人员的增加。

4.住房保障支出640.84万元，占支出总预算1.87%，同比减少0.56万元，同比下降0.09%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算10659.21万元，占一般公共预算拨款支出预算的31.18%,同比增加1608.87万元，同比增长17.78%。

2.项目支出预算23526.29万元；占支出总预算的68.82%,同比减少1809.86万元，同比下降7.14%。

2022年支出预算总体减少主要是项目预算的减少，减少的主要原因：预算项目和金额进行了调整，减少了部分预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算34185.5万元， 收入包括：一般公共预算拨款34185.5万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出31113.24万元，社会保障和就业支出1890.32万元，卫生健康支出541.1万元，住房保障支出640.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出34185.5万元，其中：基本支出10659.21万元，项目支出23526.29万元，具体支出预算如下：

（一）2070101行政运行1483.69万元，其中：基本支出预算1476.19万元，项目支出预算7.5万元。主要用于局机关和市文化市场综合行政执法支队的基本支出。

（二）2070102一般行政管理事务147.72万元，全部为项目支出。主要用于局机关的项目支出。

（三）2070104图书馆1667.98万元，其中：基本支出预算1207.93万元，项目支出预算460.05万元。主要用于市图书馆的基本支出和项目支出。

（四）2070107艺术表演团体1833.97万元，其中：基本支出预算1277.97万元，项目支出预算556万元。主要用于市艺术剧院的基本支出和项目支出。

（五）2070108文化活动234万元，全部为项目支出。主要用于局机关的项目支出。

（六）2070109群众文化2411.46万元，其中：基本支出预算984.36万元，项目支出预算1427.1万元。主要用于市群众艺术馆、文庙管理所、画院的基本支出和项目支出，以及局机关的项目支出。

（七）2070111文化创作与保护140.6万元，全部项目支出。主要用于局机关的项目支出。

（八）2070112文化和旅游市场管理222.44万元，全部项目支出。主要用于局机关和市文化市场综合行政执法支队的项目支出。

（九）2070199其他文化和旅游支出18995.56万元，其中：基本支出预算134.86万元，项目支出预算18860.7万元。主要用于市艺术研究所的基本支出和项目支出，以及局机关的项目支出。

（十）2070204文物保护913.42万元，其中：基本支出预算530.01万元，项目支出预算383.41万元。主要用于白莲洞洞穴科学博物馆、市文物保护与考古研究中心的基本支出和项目支出，以及局机关的项目支出。

（十一）2070205博物馆2803.15万元，其中：基本支出预算1824.15万元，项目支出预算979万元。主要用于市博物馆、工业博物馆、市军事博物园的基本支出和项目支出，以及局机关的项目支出。

（十二）2070801行政运行151.48万元，全部为基本支出。主要用于市广播电视监测中心的基本支出。

（十三）2079999其他文化旅游体育与传媒支出107.77万元，全部项目支出。主要用于局机关、市广播电视监测中心的项目支出。

（十四）2080501行政单位离退休89.92万元，全部为基本支出。主要用于局机关的基本支出。

（十五）2080502事业单位离退休518.71万元，全部为基本支出。主要用于有退休人员的二层单位的基本支出。

（十六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出854.46万元，全部为基本支出。主要用于系统单位的基本支出。

（十七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出427.23万元，全部为基本支出。主要用于系统单位的基本支出。

（十八）2101101行政单位医疗67.05万元，全部为基本支出。主要用于局机关的基本支出。

（十九）2101102事业单位医疗349.5万元，全部为基本支出。主要用于二层事业单位的基本支出。

（二十）2101103公务员医疗补助124.55万元，全部为基本支出。主要用于局机关和市文化市场综合行政执法支队的基本支出。

（二十一）2210201住房公积金640.84万元，全部为基本支出。主要用于系统单位的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出10659.21万元，其中：

（一）人员经费9864.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费794.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算27.88万元，比2021年（上一年）预算87.25万元，同比减少59.37万元，同比下降68.05%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2022年预算15.88万元，同比减少0.67万元，同比下降4.05%，减少原因：厉行节约。 主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算12万元，同比减少58.7万元，同比下降83.03%，减少原因：去年购置3台车，今年没有。主要用于车辆维护保养,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少58.7万元，同比下降100%,减少原因：去年购置3台车，今年没有。

2.公务用车运行维护费2022年预算12万元，同上年持平。主要用于公车维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排，同上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排，同上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2152.78万元，同比减少894.19万元，下降29.35%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算485.33万元,占政府采购预算的22.54%，同比减少826.35万元，下降63%。

分散采购预算1667.45万元，占政府采购预算的77.46，同比增加1142.16万元，增长217.43%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算333.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购1819.08万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2152.78 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出886万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算886万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算311.53万元，同比增加16.45万元，同比增长5.57%，主要用于局本级和市文化市场综合行政执法支队的公共经费。行政运行经费增加的原因:财政增加了其他商品和服务支出额度。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制6辆，2022年本部门实有在编车辆6辆，车辆为局机关、市文化市场综合行政执法支队、市群众艺术馆、市文物保护与考古研究中心和市图书馆所有，按用途划分：执法用车2辆，文物巡查用车1辆，联系调研指导群众文化活动用车2辆，送文化到基层活动用车1辆。其中：机关本级核定公务用车编制1辆；下属单位有核定公务用车编制5辆，实有公车6辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市文化广电和旅游局2022年部门预算有8个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出20827.28万元。其中：机关本级有3个绩效考核项目，分别是：文化活动经费，预算金额234万元；旅游发展专项资金，预算金额2000万元；航线补贴及动车费用，预算金额16800万元。所属事业单位有5个绩效考核项目，分别是：柳州市图书馆的购图书资源经费，预算金额342万元；柳州市群众艺术馆的水电费，预算金额400万元；柳州市群众艺术馆的物业费，预算金额626万元；柳州市艺术剧院的柳州市中外优秀剧目"月月演"，预算金额223万元；柳州市军事博物园的旧馆物业管理费，预算金额202.28万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。