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目 录

第一部分：柳州市生态环境局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市生态环境局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市生态环境局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市生态环境局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策，负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议，并监督实施；参与研究全市与环境保护相关的政策；拟订全市环境保护规划，参与全市环境与发展综合决策；组织拟订污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。组织编制环境功能区划，参与制订全市主体功能区划。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准柳州市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治工作，提出自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，协调和组织实施柳州生态市建设工作。

（八）负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责全市环境监测、统计和信息管理工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，受理上市企业环保核查申请，组织实施环境保护资质认可制度，监督管理本辖区环保产业技术市场，指导和推动环境保护产业发展。

（十一）开展全市环境保护方面的国际合作与交流，组织协调有关环境保护国际条约在全市的履约工作，参与处理有关涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定全市环境保护宣传教育计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市生态环境局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市生态环境保护综合行政执法支队。

（三）全额拨款事业单位1个，是柳州市生态环境技术保障中心。

第二部分：柳州市生态环境局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市生态环境局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算7500.89万元，同比减少914.85万元，同比下降10.87%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算7500.89万元，同比减少914.85万元，同比下降10.87%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款7500.89万元，占收入总预算100%,同比减少914.85万元，同比下降10.87%。

2022年收入预算总体减少主要是项目经费减少，减少的主要原因：一是由于疫情原因压减项目经费;二是罚没收入减少，考虑到疫情期间处罚案件数量减少，且新政策给予企业减免罚款增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算7500.89万元，基本支出预算5812.63万元，占支出总预算的77.49%,同比增加744.91万元，同比增长14.7%。项目支出预算1688.26万元，占支出总预算的22.51%,同比减少1659.76万元，同比下降49.57%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出891.55万元，占支出总预算11.89%，同比增加120.79万元，同比增长15.67%。变动主要原因：2022年社保基数增加，在职人员新增7人。

2.卫生健康支出461.62万元，占支出总预算6.15%，同比增加158.59万元，同比增长52.33%。变动主要原因：2022年社保基数增加，在职人员新增7人。

3.节能环保支出 5764.25万元，占支出总预算76.85%，同比减少1245.05万元，同比增长15.28%。变动主要原因：由于疫情原因压减项目经费。

4.住房保障支出 383.47万元，占支出总预算5.11%，同比增加50.82万元，同比增长15.27%。变动主要原因：2022年社保基数增加，在职人员新增7人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算5812.63万元，占支出总预算77.49%，同比增加744.91万元，同比增长14.7%。

2.项目支出预算1688.26万元；占支出总预算22.51%，同比减少1659.76万元，同比下降49.57%。

2022年支出预算总体减少主要是项目支出预算减少，减少的主要原因：一是由于疫情原因压减项目经费;二是罚没收入减少，考虑到疫情期间处罚案件数量减少，且新政策给予企业减免罚款增加，导致原在罚没收入安排的项目被压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算7500.89万元， 收入包括：一般公共预算拨款7500.89万元;支出包括：社会保障和就业支出891.55万元、卫生健康支出461.62万元、节能环保支出5764.25万元、住房保障支出383.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出7500.89万元，其中：基本支出5812.63万元，项目支出1688.26万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休115.7万元，其中：全部为基本支出。主要用于发放行政单位离退休人员补助经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费511.29万元，全部为基本支出。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费255.64万元，全部为基本支出。主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

（四）行政单位医疗222.84万元，全部为基本支出。主要用于缴纳行政单位医疗保险。

（五）公务员医疗补助212.36万元，全部为基本支出。主要用于缴纳公务员医疗补助。

（六）行政运行3645.04万元，全部为基本支出。主要用于日常办公所需的公用经费及发放在职人员补助经费。

（七）一般行政管理事务393.96万元，全部为项目支出。主要用于办公大楼物业经费。

（八）生态环境保护宣传78万元，全部为项目支出。主要用于开展生态环境保护宣传时所需的宣传经费。

（九）其他环境监测与监察支出482.6万元，全部为项目支出。主要用于开展环境监测与监察业务时所需的污染源监测经费及调查环境污染事故监察经费。

（十）其他污染防治支出358.66万元，全部为项目支出。主要用于环境污染防治业务时所需的污染源治理专项经费及环境突发事件演习经费等。

（十一）减排专项支出200万元，全部为项目支出。主要用于节能减排专项资金(减排专项资金)。

（十二）住房公积金383.47万元，全部为基本支出。主要用于缴纳住房公积金。

（十三）事业单位离退休8.92万元，全部为基本支出。主要用于发放事业单位离退休人员补助。

（十四）事业单位医疗26.42万元，全部为基本支出。主要用于缴纳事业单位医疗保险。

（十五）其他环境保护管理事务支出6.5万元，全部为项目支出。主要用于环境保护管理事务时所需的科研经费及固体废物管理业务经费。

（十六）生态环境监测与信息443.6万元，其中：基本支出预算430.95万元，项目支出预算12.65万元，主要用于事业单位人员经费及日常办公所需的公用经费及。

（十七）生态环境保护行政许可8万元，全部为项目支出。主要用于生态环境保护行政许可业务时所需的法律咨询费。

（十八）大气105万元，全部为项目支出。主要用于开展大气污染防治业务时所需的污染防治监管经费及监测经费。

（十九）生态环境执法监察42.89万元，全部为项目支出。主要用于开展环境执法监察业务时所需的环境现场执法监察工作经费及环境执法人员宣贯工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出5812.63万元，其中：

（一）人员经费4930.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费882.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算94.22万元，比2021年（上一年）预算55.23万元，同比增加38.99万元，同比增长70.59%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，无增减变动，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算11.46万元，同比增加0.23万元，同比增长2.04%，增加原因：2022年新增在职人员7人，导致增长。主要用于日常公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算82.76万元，同比增加38.76万元，同比增长88.09%，增加原因：2022年需新购置两辆公务用车。主要用于购买两辆公务用车及23辆公务用车的日常运维费,其中：

1.公务用车购置费2022年预算36.76万元，同比增加36.76万元，同比增长100%，主要用于新购置公务用车,增加原因：新购置两辆公务用车。

2.公务用车运行维护费2022年预算46万元，同比增加2万元，同比增长4.55%，主要用于公务用车的日常运维费,增加原因：新增一辆在编公务用。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算793.56万元，同比减少458.92万元，下降57.83%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算132.46万元,占政府采购预算的16.69%，同比增加27.28万元，增长25.94%。

分散采购预算661.1万元，占政府采购预算的83.31，同比增加605.35万元，增长1085.82%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算108.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购684.72万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算793.56万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算812.33万元，同比增加27.58万元，同比增长3.51%，主要用于日常办公时所需的公用经费。行政运行经费增加的原因:2022年新增在职人员7人，导致增长。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市生态环境局2022年部门预算有3个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出835万元。其中：机关本级有2个绩效考核项目，分别是：污染源治理专项资金，预算金额300万元；节能减排专项资金(减排专项资金)，预算金额200万元。所属事业单位有1个绩效考核项目，分别是：污染源监督性监测及执法监测工作经费，预算金额335万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。