柳州市水库移民工作管理局

　　2016年部门预算编制说明

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。

　　一、基本情况

　　柳州市水库移民工作管理局是负责我市水库移民安置、管理、协调、监督、检查及指导工作的市人民政府管理事业单位。

　　（一）部门机构设置

　　我单位下设三个科室:局办公室、计划财务科、后期扶持科。

　　（二）基本职能

　　贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规及相关文件；负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全市水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向市人民政府提出解决水利水电工程移民安置问题的意见和建议；负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目的编报，制定移民工作管理办法，并组织或指导实施；负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作；负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作；负责全市水利水电工程移民资金的管理；负责全市水利水电工程移民工作管理干部的培训工作；承办市人民政府和自治区水库移民工作管理局交办的其他事项。

　　（三）人员构成情况

　　本年度人员构成情况如下表：            单位：人

　　（四）2016年本部门主要工作安排

　　进一步深入开展“三严三实”专题活动，切实为移民群众服务和解决实际困难；采取有力措施，更加高质量地完成国家大中型水库移民后期扶持政策工作；抓好在建水利水电工程移民安置推进工作；继续实施富有特色的水库移民增收工程；将“精准扶贫”项目落到实处。

　　二、关于柳州市水库移民工作管理局2016年收支预算的说明

　　柳州市水库移民工作管理局预算实行综合预算，反映本局所有的收入和支出预算。

　　（一）2016年收入预算总计763.65万元。其中：

　　1、公共预算拨款712.65万元，属经费拨款（补助）；上年结余（结转）收入51.00万元。

　　（二）2016年支出预算总计763.65万元。其中：

　　1、社会保障和就业14.83万元。

　　2、医疗卫生类9.14万元。

　　3、农林水事务670.79万元。

　　4、住房保障支出17.89万元。

　　5、上年结余（结转）支出51万元。

　　三、关于柳州市水库移民工作管理局2016年公共财政预算支出预算表的说明

　　（一）收支预算总表按支出功能分类科目编制，反映柳州市水库移民工作管理局2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况。

　　2016年部门预算中公共财政预算拨款共计763.65万元，公共财政预算资金712.65万元，比上年增加25.84万元，增长3.76%；上年结余（结转）收入51.00万元，增长100 %其中：

　　（二）公共财政预算资金支出预算表说明

　　（1）基本支出预算185.65万元，占本年支出预算合计26.05%，同比增加33.84万元，增长22.29%。主要用于我局维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出、离退休人员相关支出，以及按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（2）项目支出预算527.00万元，占本年支出预算合计73.95 %，同比减少8万元，减少1.5%。主要用于移民就业技能培训，和谐库区建设及水库移民项目管理。

　　（二）公共财政预算“三公”经费预算表说明

　　2016年“三公”经费预算公共财政预算总计9.61万元。其中：因公出国（境）经费预算安排为零，同2015年预算相比持平；公务接待费0.61万元，同2015年预算0.65万元相比减少0.04万元，减少原因:根据自治区人民政府办公厅《关于对2015年贯彻落实“约法三章”情况进行督促检查的通知》(桂政督查[2015]35号)及市政府要求；公务用车费2016年预算0万元，同2015年预算9万元相比减少9万元，减少原因:因公务用车改革，因此预算经费调整。