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根据《预算法》等法律法规的规定，按照2014年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2014年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、2014年本部门主要工作安排

检察机关是法律监督机关，依法行使受理公安、国家安全等机关和检察机关侦查部门提请批准逮捕和移送审查起诉的案件；对国家工作人员贪污、贿赂等经济犯罪的侦查；对"侵权"、渎职罪案的侦查；对执行刑事案件、裁定是否合法实行监督；对人民法院民事、经济审判和行政诉讼活动实行监督；依法对确有错误的判决裁定提起抗诉；受理来信、来访，控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首；勘验自侦案件和公安机关重大案件的现场，鉴定与案件有关的人身、尸体、痕迹、物品、会计资料等。

我院主要工作目标是深入实践"强化法律监督，维护公平正义"，进一步落实"加大工作力度，提高执法水平和办案质量"以业务建设为主线，以队伍建设为根本，以改革创新为动力，以执法保障建设为基础，全面加强自身建设，充分履行法律监督职责，为构建社会主义和谐社会营造平安稳定的治安环境。

二、部门机构设置和人员情况

本部门机构设置如下表：

本年度机构和人员如下表：

单位：人

2014年部门预算安排及增减变化情况

一、2014年部门收入预算总体情况（数据参见预算01表）

2014年部门预算总收入2916.65万元。明细如下：

（一）公共财政预算资金2748.65万元，比上年增加 223.07万元，增长8.83%：1、经费拨款（补助）2701.65万元，比上年增加223.07万元，增长9 %；3、罚没收入40.00万元，与上年持平；4、国有资源（资产）有偿使用收入7.00 万元，与上年持平。

（二）上年结余收入168.00万元。其中经费拨款（补助）结转168万元。

二、2014年部门支出预算总体情况（数据参见预算01表）

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2014年支出总预算2916.65万元，基本支出1905.93万元，占支出总预算65.35%，同比增加105.35万元，增长5.85%；项目支出842.72万元，占支出总预算34.65%，同比增加117.72万元，增长16.24%，上年结余（结转）支出168.00 万元，同比增加168.00万元。

（一）本年支出情况：

1、按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

a.公共安全类科目2119.94万元，占支出总预算72.68 %，同比增加169.75万元，增长8.70 %。

b.社会保障和就业类科目490.57万元，占支出总预算16.82 %，同比增加35.94万元，增长7.91%。

c.住房保障支出类科目138.14万元，占支出总预算4.74%，同比增加17.38万元，增长14.39%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出的工资福利支出预算1023.01万元，占支出总预算35.07%，同比增加 29.6万元，增长2.98%；

基本支出的商品和服务支出预算254.71万元，占支出总预算8.73%，同比增加22.13万元，增长9.50%；

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算628.21万元，占支出总预算为21.54%，同比增加53.62万元，增长9.33 %。

（2）项目支出预算842.72万元，占支出总预算28.90 %，同比增加117.72万元，增长 16.24 %。