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目 录

第一部分：柳州市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七： 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。

（二）依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（三）依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为；查处安装和使用卫星电视广播地面接收设施、传送境外电视节目中的违法行为；查处破坏广播电视设施安全运行的违法行为；查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

（四）依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

（五）依法查处著作权侵权行为。

（六）依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（七）配合查处生产、销售、使用"伪基站""黑广播"设备的违法行为。

（八）负责受理、处理和转办旅游投诉。依法查处旅游市场违法违规经营行为。

（九）承担"扫黄打非"有关工作任务。

（十）指导各县开展文化市场综合行政执法工作。

（十一）依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

（十二）完成主管单位交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 1个，编制数80人，实有人数37

人，事业单位编制数80人， 实有人数37人，分别是：

第二部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2022年度单位决算报表

第三部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1,127.24万元， 其中本年收入1,113.75万元，较2021年决算增加145.73万元，增长14.85%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,113.75万元， 为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加132.24万元，增长13.47%，主要原因是：增人增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余13.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：年末结余社保及医疗保险用于解决增人增资。

（二）本单位2022年度总支出1,127.24万元，其中本年支出1,113.75万元，较2021年决算增加145.73万元，增长14.85%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类） 860.07万元，主要用于：人员办公经费、工资、津贴补贴、工会经费、其他交通费用、印刷费、其他商品和服务支出等。较2021年决算增加110.61万元，增长14.76%，主要原因是：增人增资。

2.社会保障和就业支出（类）136.52万元，主要用于：支付退休人员的退休费、缴纳职工养老保险和职业年金。较 2021年决算增加18.20万元，增长15.38%，主要原因是：增人增资。

3.卫生健康支出（类）64.11万元，主要用于：缴纳医疗保险、公务员医疗补助。较2021年决算增加17.76万元，增长38.32%，主要原因是：增人增资。

4.住房保障支出（类）53.05万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2021年决算减少0.84万元，下降1.56%，主要原因是：与上年数据基本持平，公积金基数下调。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余13.50万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,113.75万元，较2021年决算增加145.73万元，增长15.05%，主要原因是：增人增资。其中：基本支出921.37万元，项目支出192.37万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,027.48万元，支出决算1,113.75万元，完成年初预算的108.40%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为587.23万元，支出决算为667.69万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：人员办公经费、工资、津贴补贴、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为198.44万元，支出决算为192.37万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，原计划举办的执法业务培训班无法如期举办。主要用于：支付单位办公场地租金水电费物业费，购买执法工作人员人身意外险，文化市场整治工作经费，办理文化旅游案件工作经费，网络监控平台运维费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 年初预算为0万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：有退休人员去世，支付退休人员抚恤金。主要用于：支付去世退休人员抚恤金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为22.75万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是：结余为退休人员公用经费，在合理使用范围内，完成年初预算率较高。主要用于：支付退休人员各类补贴、公用经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预 算为67.51万元，支出决算为60.63万元，完成年初预算的 89.81%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员退休。主要用于：缴纳在职职工单位部分养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 33.76万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于预算数的主要原因是： 年中有人员退休。主要用于： 缴纳在职职工单位部分职业年金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）年初预算为32.91万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员退休。主要用于：缴纳在职职工单位部分医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为34.26万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于缴纳在职职工及退休职工的公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.63万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因是：年中有公积金补缴的情况。主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位部分。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是： 购房补贴为每年中年追加，不纳入年初预算编制。主要用于：发放职工购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出921.37万元，其中：人员经费819.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费102.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出762.54万元，完成年初预算的112.63%。决算大于预算数主要原因是： 增人增资。主要包括：基本工资161.24万元、津贴补贴124.47万元、奖金194.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.63万元、职业年金缴费30.31万元、职工基本医疗保险缴费29.85万元、公务员医疗补助缴费34.26万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金52.63万元、其他工资福利支出71.73万元。

（二）对个人和家庭的补助56.56万元，完成年初预算的158.88%。决算大于预算数主要原因是：有退休人员去世，支付退休人员抚恤金。主要包括：退休费18.20万元、抚恤金23.66万元、其他对个人和家庭的补助14.70万元。

（三）商品和服务支出102.27万元，完成年初预算的87.85%。决算小于预算数主要原因是：结余资金主要包含"三公两费"，严格执行中央八项规定，减少资金开支。主要包括：办公费9.06万元、印刷费1.10万元、水费0.39万元、电费1.30万元、邮电费8.41万元、物业管理费0.74万元、差旅费13.04万元、维修（护）费0.63万元、培训费0.68万元、公务接待费0.20万元、工会经费8.44万元、福利费1.82万元、 公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用34.05万元、其他商品和服务支出20.62万元。

四、 2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况

本单位2022年度"三公"经费财政拨款安排的"三公"经费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的57.18%，较2021年决算增加0.60万元，增长43.17%，主要原因是：2022年增长额小，属于合理开支范围。其中：因公出国（境） 费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元；公务接待费支出决算为0.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用 财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，其中：公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2万元，支出决算为1.80万元，完成预算的89.85%，较2021年决算增加0.45万元， 增长 33.33%，主要原因是：公务用车车龄较大，维修次数及费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市文化市场综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.80万元，平均每辆1.80万元。

（三）公务接待费支出预算为1.48万元，支出决算为0.20万元，完成预算的13.51%，较2021年决算增加0.16万元，增长400.00%，主要原因是：2021年公务接待费为0.04万元，2022年公务接待费为0.2万元，在合理使用范围内。其中：国内公务接待费支出0.20万元，国内公务接待2批次、 11人 次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为116.41万元，支出决算为102.27万元，完成年初预算的87.85%。决算小于预算数主要原因是：严格使用公用经费，减少开支。较2021年决算增加4.99万元，增长5.13%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额19.07万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.27万元。授予中小企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三） 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的12.09%。

共组织对"行政执法办案费"等9 个项目进行了部门评价， 涉及一般公共预算支出205.34万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各个项目完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，"行政执法办案费"项目自评得分为95.68分。发现的主要问题及原因： 在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足服务对象的需求。下一步改进措施：制定完善工作流程，提高服务质量。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。