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目 录

第一部分：柳州市第二中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市第二中学2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市第二中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市第二中学概况

一、主要职能

柳州市第二中学是隶属柳州市教育局管理的独立核算财政全额拨款事业单位，负责高中教育教学管理、教育经费管理与收支核算。我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法执教、依法治教、依法治学，制定中学生的发展规划和学年计划，开展教学教研活动；加强师资队伍建设，保障学生人身安全，搞好校园建设，根据中学生要求制定教学计划，使每个学生在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展。

二、单位机构设置情况

柳州市第二中学由以下科室组成：党办、办公室、教务处、科教处、科研处、总务处、政教处、保卫处、督导室、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务处、资助办、团委等。

第二部分：柳州市第二中学2021年部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳州市第二中学2021年度决算公开表。

第三部分：柳州市第二中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入7707.42万元，其中本年收入7691.73万元,较2020年度决算数增加1054.73万元，增长15.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6235.96万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加104.25万元，增长1.7%，主要原因是：人员增加导致财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

4.事业收入1455.78万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加1217.56万元，增长511.11%，主要原因是：用以前年度的非税收入资金开支。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少15.16万元，下降100%，主要原因是：以前年度积累的非财政拨款结余为0，本年度财政资金能保证正常开支。

8.年初结转和结余15.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少251.92万元，下降94.14%，主要原因是：财政资金使用率提高，2020年末结转至2021年的资金减少。

（二）本单位2021年度总支出7707.42万元，其中本年支出7707.42万元,较2020年度决算数增加1054.73万元，增长15.85%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）6794.73万元：主要用于学校教育类各项支出。较2020年度决算数增加483.49万元，增长7.66%，主要原因是：人员增加导致教育支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）255.95万元：主要用于教职工的社保支出。较2020年度决算数增加255.95万元，增长100%，主要原因是：2020年度社会保障和就业支出类调整到教育支出类核算，2021年度部分放在社会保障和就业支出类进行核算。

3.卫生健康支出（类）266.16万元：主要用于教职工各类医疗保险支出。较2020年度决算数减少35.86万元，下降11.87%，主要原因是：2021年度卫生健康支出类部分调整到教育支出类核算。

4.住房保障支出（类）390.58万元：主要用于教职工住房公积金支出。较2020年度决算数增加388.6万元，增长19626.26%，主要原因是：2020年度住房保障支出类调整到教育支出类核算，2021年度部分放在住房保障支出类进行核算。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少15.69万元，下降100%，主要原因是：财政资金使用率提高，本年支付完毕，无结转资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出6251.65万元，较2020年度决算数减少147.67万元，下降2.31%。其中：基本支出6235.96万元，项目支出15.69万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为6251.65万元，支出决算为6251.65万元，完成年度预算的100%。其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年度预算为4639.44万元，支出决算为4639.44万元，完成年度预算的100%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年度预算为699.51万元，支出决算为699.51万元，完成年度预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年度预算为37.84万元，支出决算为37.84万元，完成年度预算的100%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年度预算为146.12万元，支出决算为146.12万元，完成年度预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年度预算为71.68万元，支出决算为71.68万元，完成年度预算的100%。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年度预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年度预算的100%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年度预算为263.48万元，支出决算为263.48万元，完成年度预算的100%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年度预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年度预算的100%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度预算为390.58万元，支出决算为390.58万元，完成年度预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6235.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5465.87万元，完成年初预算4305.19万元的126.96%。主要原因是：人员增加导致人员经费增加。

（二）商品和服务支出633.71万元，完成年初预算533.32万元的118.82%。主要原因是：人员增加导致相应定额支出增加。

（三）对个人和家庭的补助136.38万元，完成年初预算145.34万元的93.84%。主要原因是：退休人员减少导致对个人和家庭的补助支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市第二中学2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市第二中学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出1.6万元，完成年初预算的80%，比上年减少0.13万元，主要原因是：校车油费及车险费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.6万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数持平，原因是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数持平，原因是：无此项支出。公务用车运行支出1.6万元，完成年初预算的80%，比上年减少0.13万元，原因是：校车油费及车险费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年柳州市第二中学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.6万元，平均每辆1.6万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数持平，原因是：无此项支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额406.12万元，其中：政府采购货物支出406.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6251.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.本单位2021年度决算无项目支出，未开展项目支出绩效评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。