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目录

第一部分：柳州市公安局禁毒支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市公安局禁毒支队2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市公安局禁毒支队2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公安局禁毒支队概况

一、主要职能

柳州市公安局禁毒支队主要职能是收集、掌握全市毒品违法犯罪活动情报动态，分析研究和拟订预防、打击方案与对策,承担全市重、特大毒品犯罪案件的侦破和对毒品犯罪分子的专项打击工作。

二、单位机构设置情况

柳州市公安局禁毒支队是市本级财政全额保障正科级行政单位，为柳州市公安局财务独立核算二层单位，内设1个机关科室，3个办案大队，4个业务大队。

第二部分：柳州市公安局禁毒支队2021年部门决算报表

《收入决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款"三公经费"支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

(此部分表格详见附件：柳州市公安局禁毒支队2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市公安局禁毒支队2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入828.77万元，其中本年收入774.82万元,较2020年度决算数减少472.68万元，下降36.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入770.82万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少464.79万元，下降37.62%，主要原因是：一是财政2021年项目预算按比上年10%压减；二是中央补助资金拨入减少；三是全市经济下行，财政保障力度有所降低。

2.政府性基金预算财政拨款收支均为0万元，为财政当年拨付资金。较2020年度决算无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收支均为0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算无增减变动。

6.其他收入4.00万元，为部门单位在"财政拨款收入" "事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数减少21.00万元，下降84.00%。主要原因是：由柳州市禁毒办下拨禁毒专项经费构成，受新冠疫情影响，下拨工作经费减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算无增减变动。

8.上年结转和结余53.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加13.11万元，上升32.10%。主要原因是：20年度收到区厅下拨禁毒办案经费25万元需按办案进度进行开支，故当年未开支完毕结转至21年年初。

（二）本单位2021年度总支出828.77万元, 其中本年支出780.35万元，较2020年度决算数减少472.68万元，下降37.72%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）780.35万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、执法办案、其他公安支出全口径支出。较2020年度决算数减少304.27万元，下降28.05%，主要原因是：一是财政2021年项目预算按比上年10%压减；二是各项办案经费财政保障投入减少；三是中央补助资金拨入减少。

2.社会保障和就业支出（类）0万元：主要用于养老保险、职业年金缴费等支出，较2020年度决算数减少97.91万元，下降100%，主要原因是：2021年度在职在编人员社保缴费由市局统一支付，不再下拨至二层独立核算单位。

3.卫生健康支出（类）0万元：主要用于医疗保险缴费支出，较2020年度决算数减少63.11万元，下降100%，主要原因是：2021年度行政事业单位医疗及公务员医疗补助由市局统一支付，不再下拨至二层独立核算单位。

4.住房保障支出0万元：主要用于住房公积金单位部分缴存，较2020年度决算数减少1.85万元，下降100%，主要原因是：2021年市财政没有拨付该笔款项。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算无增减变动。

6.年末结转和结余48.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5.53万元，下降10.25%。主要原因是：使用了上年结转资金进行补充当年各项办案开支。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出770.82万元，较2020年度决算数减少464.79万元，下降37.62%。其中：基本支出542.20万元，项目支出228.62万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.37万元，支出决算为770.82万元，完成年初预算数124.86%。支出决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出中追加中央禁毒补助专款及禁毒办案经费153.45万元。其中：

（一）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为542.20万元，支出决算为542.20万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。

（三）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为50.36万元，支出决算为203.81万元，完成年初预算的404.71

%。预决算差异主要原因是年中财政追加禁毒补助专款及禁毒办案经费153.45万元。

（四）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为19.38万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出542.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出431.16万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出111.04万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出14.35万元，完成年初预算的65.80%，比上年减少4.44万元，主要原因是一是厉行节约压减公车购置及运行费用；二是按规定严格执行公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算12.54万元，公务接待费支出决算1.81万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算安排, 与上年相比无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12.54万元。其中：

公务用车购置支出0 万元,年初无预算安排，与上年相比无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出12.54万元，完成年初预算的62.70%，比上年减少5.88万元，原因是财政保障经费减少。2021年，本单位所属开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，全年运行费支出12.54万元，平均每辆0.52万元。

（三）公务接待费支出1.81万元，完成年初预算的100%， 比上年增加1.44万元，增长原因是本年度市外单位来我支队办案协作及考察交流较多，故接待费用增长。国内公务接待批次12次，人次149次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出111.04万元，与年初预算数持平。比2020年减少35.89万元，降低24.43%，减少的主要原因是财政保障经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额112.73万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车24辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100 万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位绩效管理工作由市局本级统一组织管理实施。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。