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目录

第一部分：柳州市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市强制隔离戒毒所2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市强制隔离戒毒所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

柳州市强制隔离戒毒所主要职能依法通过行政强制措施对吸毒、注射毒品成瘾人员在一定时期内，实行药物治疗、生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复和法律教育、道德教育，使其戒除毒瘾，恢复身体健康，保障戒毒场所和人员的安全。

二、单位机构设置情况

柳州市强制隔离戒毒所是市本级财政全额保障正科级行政单位，为柳州市公安局财务独立核算二层单位。内设2个科室和2个大队，即：办公室、医务室、一大队、二大队。

第二部分：柳州市强制隔离戒毒所2021年部门决算报表

《收入决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款"三公经费"支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

(此部分表格详见附件：柳州市强制隔离戒毒所2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市强制隔离戒毒所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1838.73万元, 其中本年收入1712.06万元,较2020年度决算数减少1077.51万元，下降36.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1427.98万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少921.11万元，下降39.21%，主要原因是：一是财政2021年项目预算按比上年10%压减；二是中央补助资金拨入减少；三是全市经济下行，财政保障力度有所降低。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付资金。较2020年度决算无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算无增减变动。

6.其他收入284.08万元，为部门单位在"财政拨款收入" "事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数减少129.01万元，下降5.49%，主要原因是：受疫情影响关押场所经费减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算无增减变动。

8.上年结转和结余126.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少27.39万元，下降17.78%，主要原因是：使用上年结转资金。

（二）本单位2021年度总支出1838.73万元，其中本年支出1742.15万元,较2020年度决算数减少1077.51万元，下降36.95%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）1742.15万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、执法办案、其他公安支出全口径支出。较2020年度决算数减少762.71万元，下降30.45%，主要原因是：一是财政2021年项目预算按比上年10%压减；二是各项专项经费财政保障投入减少；三是中央补助资金拨入减少；四是全市经济下行，财政保障力度有所降低。

2.社会保障和就业支出（类）0万元：主要用于养老保险、职业年金缴费等支出，较2020年度决算数减少123.03万元，下降100%，主要原因是：2021年缴费由市局统一在市局缴纳。

3.卫生健康支出（类）0万元：主要用于医疗保险缴费支出，较2020年度决算数减少161.68万元，减少100%，主要原因是2021年缴费由市局统一在市局缴纳。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算无增减变动。

5.年末结转和结余96.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少30.09万元，下降23.75%。一是受疫情影响关押人数有所降低；二是所内聘用人员和疫情防控开支增长，导致本年度其他资金使用增加，所以年末结转和结余有所下降。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1427.98万元，较2020年度决算数减少921.11万元，下降39.38%。其中：基本支出673.89万元，项目支出754.09万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1398.93万元，支出决算为1427.98万元，完成年初预算的102.08%，支出决算数大于预算数29.05万元的主要原因是：本年度项目支出增加29.05万元，其中：

（一）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为673.89万元，支出决算为673.89万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57.86万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的100%。

（三）公共安全（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%。

（四）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为585.46万元，支出决算为614.51万元，完成年初预算的104.96

%。预决算差异主要原因是关押场所专项经费的增加29.05万元。

（五）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为75.34万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出673.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出580.54万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出85.60万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助7.75万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出14.65万元，完成年初预算的71.32%，比上年减少2.07万元，主要原因是一是厉行节约压减公车购置及运行费用；二是按规定严格执行公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算14.11万元，公务接待费支出决算0.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算安排, 与上年相比无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出14.11万元。其中：

公务用车购置支出0 万元,年初无预算安排。与上年相比无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出14.11万元，完成年初预算的70.55%，比上年减少2.37万元，原因是厉行节约压减公务用车运行费用。财政保障经费减少。2021年，本单位所属开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出14.11万元，平均每辆2.02万元。

（三）公务接待费支出0.54万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.3万元，原因是按规定严格执行公务接待，厉行节约。国内公务接待批次3次，人次54次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出85.60万元，与年初预算数持平。比2020年减少47.43万元，降低35.65%，减少的主要原因是财政保障经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆；执法执勤用车3辆；专业技术用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是日常办公用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位绩效管理工作由市局本级统一组织管理实施。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。