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柳州市城市建设档案馆2021年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市城市建设档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城市建设档案馆2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分柳州市城市建设档案馆2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市建设档案馆概况

一、主要职能

柳州市城市建设档案馆主要职责是对建设工程档案收集、整理、数字化扫描加工和保管，为我市的城市建设、规划和社会各界无偿提供档案利用服务，并对我市的建设、施工、监理单位和市辖五县的城建档案工作进行业务检查、指导和培训等。

二、机构设置情况

柳州市城市建设档案馆是正科级全额拨款公益一类事业单位。机构编制人数8人，编外非实名控制数8人。现有实名编制人员4人，非实名控制数聘用人员8人。本单位内部下设办公室、财务科和城建档案管理科三个科室。

第二部分：柳州市城市建设档案馆 2021年单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：柳州市城市建设档案馆2021年度单位决算公开表)

第三部分：柳州市城市建设档案馆2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入179.80万元，其中本年收入176.09万元, 较2020年度决算数减少32.36万元，下降15.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入176.09万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少28.05万元，下降13.74%，主要原因是：财政资金紧张，精简开支，厉行节约。

2.年初结转和结余3.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4.26万元，下降53.45%，主要原因是：财政资金紧张，精简开支，加快支出进度。

（二）本单位2021年度总支出179.80万元，其中本年支出179.65万元, 较2020年度决算数减少32.36万元，下降15.25%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 20.96万元：主要用于退休人员经费、职工养老保险及职业年金缴费。较2020年度决算数增加0.21万元，增长1.01%，主要原因是：养老保险及职业年金缴费基数提高。

2.卫生健康支出6.06万元：主要用于职工医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。较2020年度决算数减少2.96万元，下降32.82%，主要原因是：人员减少。

3.城乡社区支出147.17万元：主要用于发放职工及聘用人员工资、日常办公费、物业费、差旅费及档案数字化建设费用等。较2020年度决算数减少19.76万元，下降11.84%，主要原因是：人员减少。

4.住房保障支出5.47万元：主要用于职工住房公积金缴费。较2020年度决算数减少1.91万元，下降25.88%，主要原因是：人员减少。

5.年末结转和结余0.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少7.93万元，下降98.14%，主要原因是：财政资金紧张，精简开支，加快支出进度。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出179.65万元，较2020年度决算数减少24.38万元，下降11.95%。其中：基本支出94.58万元，项目支出85.07万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.44万元，支出决算为179.65万元，完成年初预算的90.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的125.57%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.08万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的73.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的73.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的68.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.45万元，支出决算为62.10万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，精简开支，加快支出进度。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为94.94万元，支出决算为85.07万元，完成年初预算的89.60%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.56万元，支出决算数为5.47万元，完成年初预算的72.35。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94.57万 元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出72.37万元，完成年初预算的88.39%。

（二）商品和服务支出12.33万元，完成年初预算的77.99%。

（三）对个人和家庭的补助支出9.87万元，完成年初预算的144.72%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市城市建设档案馆2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市城市建设档案馆2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是无此项支出，故没有变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。全年使用财政拨款安排柳州市城市建设档案馆机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。2021年，柳州市城市建设档案馆、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出12.33万元，比年初预算数减少3.48万元，降低22.01%。主要原因是：财政资金紧张，精简支出，厉行节约，比2020年减少2.25万元，降低15.43%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额43.20万元，其中：政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金179.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出179.65万元。从评价情况来看，一、资金管理情况：本单位预算资金到位及时，对预算进行内部分解、预算收支实行国库集中支付管理，真实、准确反映预算执行情况。二、绩效指标完成情况：严格按照设定的预算绩效指标完成工作，通过客观、实际的态度对2021年预算整体支出绩效进行了自评，评价结果为95分。

2.单位决算中项目绩效自评情况

我单位未开展项目绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用