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一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入489.64万元，其中本年收入 459.43 万元, 较2020年度决算数增加12.76万元，增长2.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入300.34万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加35.53 万元，增加 13.42%，主要原因是：人员经费增加及项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年持平。

6.其他收入0万元，为部门单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。与2020年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年持平。

8.上年结转和结余30.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 21.63万元，下降41.72 %，主要原因是：医学考试经费支出增加。

（二）本单位2021年度总支出475.46万元，其中本年支出 459.41 万元, 较2020年度决算数增加28.78万元，增长6.44 %。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出43.57万元：主要用于职工养老保险支出，较2020年度决算数增加6.73万元，增长15.45%，增长原因是：职工工资增加。

2. 卫生健康支出414.57万元：主要用于职工人员经费、医疗项目支出，较2020年度增加17.13万元，增加4.13%，增长原因是：项目经费增加。

3.住房保障支出17.32万元：主要用于职工住房保障支出，较2020年度增加4.92万元，增加28.41%。增长原因是：职工工资增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年持平。

5.年末结转和结余14.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少16.21万元，下降114.47%，主要原因是：考试经费支出增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出306.78万元，较2020年度决算数增加39.23 万元，增长14.66 %。其中：基本支出232.05万元，项目支出74.73万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.9万元，支出决算为 306.78万元，完成年初预算的 102.64%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的 100 %。主要用于退休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.12万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的 108.55 %。超出预算主要原因增人增资，主要用于在职职工养老保险支出

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.74万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的 112.35%。超出预算主要原因增人增资，主要用于在职职工养老保险支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为233.1万元，支出决算为236.84万元，完成预算的101.6%，超出预算主要原因人员增人增资及支出项目增加。主要用于在职人员经费、日常办公、项目支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.94万元，支出决算9.06万元，完成预算的91.15%，主要用于在职人员的医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.09万元，支出决算17.32万元，完成预算的114.78%，超出预算主要原因增人增资，主要用于在职人员的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出232.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出203.24万元，完成年初预算的 117.43%。超支原因增人增资。

（二）商品和服务支出 16.89万元，完成年初预算的 90.27%。财政收回未用完公用经费。

（三）、对个人和家庭的补助支出11.91万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市医药学会科技发展中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市医药学会科技发展中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出1.14万元，完成年初预算的57%，比上年减少0.36万元，主要原因是维修费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算1.14万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年相比持平，原因是均无出国安排。全年未使用财政拨款安排机关及所属单位出国团组，未参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.14万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 100 %，比上年持平。

公务用车运行支出1.14万元，完成年初预算的57%，比上年减少 0.36 万元，原因是维修费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医学考试业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市医药学会科技发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 1.14万元，平均每辆 1.14万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %， 比上年持平，原因是无接待工作。国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

柳州市医药学会科技发展中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额24.25万元，其中：政府采购货物支出 0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.65万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中"政府采购资金情况表"有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 23.65万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车 0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金14.52万元，占一般公共预算项目支出总额的66%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，。共组织对医疗事故鉴定、科技实用技术推广、考试项目3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出14.52万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看项目实施及经费使用情况良好。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。