（三）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。

1. （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为19.04万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的111.4%。预决算差异原因：增人增资。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为58.39万元，支出决算为67.91万元，完成年初预算的116.3%。预决算差异原因：增人增资。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为29.20万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的100%。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.47万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的100%。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：增人增资。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.76万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的199.23%。预决算差异原因：增人增资。

（十）住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）年初预算为43.8万元，支出决算为53.89万元，完成年初预算的123.04%。预决算差异原因：增人增资。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支743.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 623.47 万元，年初预算为560.78万元,完成年初预算的118.18%。预决算差异原因：增人增资。

（二）商品和服务支出 97.28万元，年初预算为118.41万元,完成年初预算的82.16%,预决算差异原因：一是厉行节约，年末结余接待费、会议费、车辆经费等；二是由于年末支付申请财政未审批，导致经费无法开支。

（三）对个人和家庭的补助22.68万元，年初预算为16.7万元,完成年初预算的135.81%。预决算差异原因：增人增资。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市文化市场综合行政执法支队2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市文化市场综合行政执法支队2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.39 万元，完成年初预算的 39.04 %，比上年减少 0.61万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.35万元，公务接待费支出决算 0.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.35万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 1.35万元，完成年初预算的 67.5 %，比上年减少 0.65万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年柳州市文化市场综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出,1.35万元，平均每辆 1.35万元。

（三）公务接待费支出 0.04万元，完成年初预算的 2.56 %，比上年增加0.04万元，原因是2020年公务接待费为0万元。国内公务接待批次1次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出 97.28万元，比年初预算数减少 21.12万元，降低17.84 %。主要原因是：由于年末支付申请财政未审批，导致经费无法开支。比2020年增加46.88万元，增长93.02 %。主要原因是：因机构合并，人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额 5.24万元，其中：政府采购货物支出 5.24万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 5.24万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 5.24万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金128.8万元，占一般公共预算项目支出总额的57.35 %。

共组织对“租金、物业管理费及其他费用”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出128.8万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，绩效自评得分为96分，其中预算资金执行率100%，得10分；年度绩效指标得86分。

组织对1个（柳州市文化市场综合行政执法支队）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 981.51万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，绩效自评得分95.62分，年度主要任务完成情况得分为7分，年度政府采购预算资金执行情况得分为2.62分，年度绩效指标得分为86分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“租金、物业管理费及其他费用”项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足服务对象的需求。下一步改进措施：制定完善工作流程，提高服务质量。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。