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柳州市群众艺术馆

2021年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市群众艺术馆概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市群众艺术馆2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市群众艺术馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市群众艺术馆概况

一、主要职能

（一）组织实施免费开放，开展全民艺术普及。

（二）组织策划全市性大型群众文化活动

（三）指导全市城乡群众文化工作

（四）负责培训辅导基层文艺骨干，指导基层文化馆（站）工作，指导社区文化活动中心、业余文艺团队建设。

（五）组织开展群众文艺创作，研究群众文化理论。

（六）负责挖掘、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。

（七）负责开展活跃群众文化艺术娱乐活动。

（八）负责开展群众文化推广和交流。

（九）完成主管单位交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市群众艺术馆为柳州市文化广电和旅游局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市群众艺术馆2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件3：柳州市群众艺术馆2021年度部门决算公开表）

(此部分另附表格，详见附件：柳州市群众艺术馆2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市群众艺术馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1175.031175.04万元，其中本年收1175.031175.04万元,较2020年度决算数减少111.79万元，下降8.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1175.031175.04万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加196.81万元，增长20.12%，主要原因是：物业、水电费增加，人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为部门单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少407.37万元，下降100%，主要原因是：结余资金上缴财政归集户。

（二）本单位2021年度总支出1175.031175.04万元，其中本年支出1175.031175.04万元,较2020年度决算数减少115.69万元，下降8.96%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出894.78万元：主要用于文化活动、人员经费支出。较2020年度决算数减少154.87万元，下降14.75%，主要原因是：疫情原因，开展文化活动减少。

2.社会保障和就业支出174.89万元：主要用于人员社保支出。较2020年度决算数增加21.44万元，增长13.97%，主要原因是：人员增加。

3.卫生健康支出41.68万元：主要用于人员卫生健康支出。较2020年度决算数增加18.55万元，增长80.2%，主要原因是：人员增加。

4.住房保障支出63.68万元：主要用于人员住房保障支出。较2020年度决算数增加18.55万元，增长80.2%，主要原因是：人员增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少407.37万元，下降100%，主要原因是：结余资金上缴财政归集户。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1175.031175.04万元，较2020年度决算数增加198.68万元，增长20.35%。其中：基本支出861.87万元，项目支出313.16万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2044.92万元，支出决算为1175.031175.04万元，完成年初预算的57.46%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1798.23万元，支出决算为850.54万元，完成年初预算的47.3%。主要原因年底财政监控，不审批支付。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的100%。主要原因下达免费开放资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为42.71万元，支出决算为47.87万元，完成年初预算的112.08%。主要原因增人增资。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.41万元，支出决算为84.91万元，完成年初预算的114.11%。主要原因增人增资。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.2万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的113.2%。主要原因增人增资。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.56万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的114%。主要原因增人增资。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.81万元，支出决算为63.68万元，完成年初预算的114.1%。主要原因增人增资。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出861.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出767.57万元，完成年初预算的102.98%。主要原因增人增资。

（二）商品和服务支出46.17万元，完成年初预算的61%。主要原因年底财政监控，不审批支付。

（三）对个人和家庭的补助48.14万元，完成年初预算的129.69%。主要原因增人增资。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市群众艺术馆2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市群众艺术馆2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出32.56万元，完成年初预算的92.76%，比上年增加27.26万元，主要原因是新采购公务车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算32.07万元，公务接待费支出决算0.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出32.07万元。其中：

公务用车购置支出28.07万元，完成年初预算94.51%，比上年增加28.07万元，原因是新采购公务车。购置了2辆公务用车，主要用于送文化下基层、联系调研指导基层群众文化工作、运输活动器材等。

公务用车运行支出4万元，完成年初预算的100%，与上年持平。主要用于主要用于下乡扶贫、送文化下基层等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市群众艺术馆开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出0.49万元，完成年初预算的35%， 比上年减少0.81万元，原因是厉行节约原则，严控三公经费支出。国内公务接待批次4次，人次47次，其中：文化馆交流、评估3次，文旅大会非遗项目接待1次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额132.53万元，其中：政府采购货物支出132.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额132.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1026万元，占一般公共预算项目支出总额的82.25%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，物业费项目自评得分为100分。水电费项目自评得分为100分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。