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柳州市军事博物园

2021年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市军事博物园概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市军事博物园2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市军事博物园2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市军事博物园概况

一、主要职能

（1）贯彻落实中央、自治区关于国防教育、文物保护和博物馆事业的方针、政策，严格执行《国防教育法》、《国家文物保护法》、《博物馆管理条例》等法律法规，开展博物园各项工作。

（2）负责柳州旧机场及城防工事群旧址、桂南会战检讨会旧址、胡志明旧居、廖磊公馆等抗战遗址和文物的管理保护工作。

（3）负责具有历史、教育和科学价值的抗战文物、军事展品的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物园展品内容，提高展品的内涵。

（4）负责馆藏文物、展品的鉴定、整理、修复、建档、养护和保管工作。

（5）负责"国防教育基地"、"爱国主义教育基地"建设，开展国防教育、爱国主义教育和抗战历史教育活动。

（6）承担柳州抗战史、军事史、抗战文化的学术研究并开展对外交流。

二、单位机构设置情况

柳州市军事博物园为柳州市文化广电和旅游局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。下设办公室、陈列部、宣教部、抗战遗址管理部、文保部、藏品保管部、研究室、综合部八个职能科室。

第二部分：柳州市军事博物园2021年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市军事博物园2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市军事博物园2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入2245.62万元，其中本年收入2245.62万元, 较2020年度决算数减少193.32万元，下降8.93%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2230.49万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加535.8万元，增长31.62%，主要原因是：市本级下达柳州市抗战纪念园综合博物馆陈列布展及文物征集项目专项资金。

2.其他收入15.13万元，为部门单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.87万元，增长6.1%，主要原因是：上级补助公共文化服务体系建设补助专项资金。

（二）本单位2021年度总支出2706.74万元，其中本年支出2706.74元, 较2020年度决算数减少1006.8万元，下降27.11%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）2600.75万元：主要用于场馆日常运行维护、文物保护等方面。较2020年度决算数减少973.81万元，下降27.24%，主要原因是：文物保护项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）49.22万元：主要用于人员社保缴纳。较2020年度决算数增加5.38万元，增长12.27%，主要原因是：社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）15.36万元：主要用于人员医保缴纳。较2020年度决算数增加2.71万元，增长21.42%，主要原因是：医保基数调整。

4.住房保障支出（类）41.41万元：主要用于人员公积金缴纳。较2020年度决算数增加8.25万元，增长24.88%，主要原因是：人员岗位晋升。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出2230.49万元，较2020年度决算数减少633.63万元，下降22.12%。其中：基本支出511万元，项目支出1719.49万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090.48万元，支出决算为2230.49万元，完成年初预算的204.54%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为423.7万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为885.96万元，支出决算为1697万元，完成年初预算的191.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，二是增人增资。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.58万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的77.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，按实际基数缴纳。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.29万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的77.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，按实际基数缴纳。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的73.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，按实际基数缴纳。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.94万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算的129.65%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出511万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出480.85万元，完成年初预算的122.55%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

（二）商品和服务支出30.15万元，完成年初预算的71.38%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市军事博物园2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市军事博物园2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出0万元，与2020年相比无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2020年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与2020年相比无增减。

（三）公务接待费支出0万元，与2020年相比无增减。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额201.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出201.27万元。授予中小企业合同金额201.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金538.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，军博园日常运行经费项目自评得分为99.81分、聘用人员经费项目自评得分为100分、柳州市军事博物园物业管理费(含桂南会战，胡志明旧居，大韩民国旧址）项目自评得分为100分。柳州市军事博物园认真落实年度工作任务目标，不断提升文物保护、免费开放和内部管理水平，积极推进项目建设，安全保障措施落实到位。开展形式多样独具特色的社教活动。一是围绕"我们的节日"打造活动品牌，开展免费送春联、端午节绣香囊、中秋节制花灯等民俗活动。二是深化国防、爱国主义和科普教育基地作用，开展"感党恩、跟党走--'万人绣和平'"活动和"童心向党，心系国防"科普展览。三是整合多方资源，推动"流动博物馆"进校园、进乡村，满足观众新需求。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。