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第三部分：柳州画院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入358.19万元，其中本年收入249.35万元, 较2020年度决算数增加15.72万元，增长6.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入207.47万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少15.94万元，下降7.13%，主要原因是：退休1人，人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

6.其他收入41.88万元，为单位单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数增加31.6万元，增长316%，主要原因是：收到2021年度中央补助地方公共文化体系资金11.6万元，收到庆党100周年活动经费20万元，利息收入0.28万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余108.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1.81万元，下降1.64%。

（二）本单位2021年度总支出358.19万元，其中本年支出245.23万元, 较2020年度决算数增加9.79万元，增长4.16%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出195.94万元：主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助（退休费）、一般公用经费支出和免费开放活动经费支出。较2020年度决算数增加9.24万元，增长4.95%，主要原因是：增人增资。

2.社会保障和就业支出29.53万元：主要用于行政事业单位养老缴费支出。较2020年度决算数增加1.32万元，增长4.68%，主要原因是：增人增资。

3.卫生健康支出6.62万元：主要用于行政事业单位医疗缴费支出。较2020年度决算数增加0.29万元，增长4.58%，主要原因是：增人增资。

4.住房保障支出13.13万元：主要用于行政事业单位公积金缴费支出。较2020年度决算数减少1.08万元，下降7.6%，主要原因是：退休1人。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余112.97万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加4.13万元，增长3.79%，主要原因是：项目经费结转。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出206.47万元，较2020年度决算数减少11.66万元，下降5.35%。其中：基本支出166.02万元，项目支出40.45万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.75万元，支出决算为206.47万元，完成年初预算的116.81%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。年初预算为126.43万元，支出决算为157.19万元，完成年初预算的124.33%。主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助（退休费）、一般公用经费支出和免费开放活动经费支出。与决算数有差异的主要原因：上年度社保经费结转至本年使用。

（二）其他文化和旅游支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的100%。预决算差异：中央下达的资金，年初不做预算。主要用于免费开放活动经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为30.79万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的95.91%。主要用于发放退休费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的85.64%。主要用于医疗保险缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.80万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的111.27%。主要用于住房公积金缴费。与决算数有差异的主要原因：增人增资。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出150.48万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出48.17万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助7.82万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出0.1万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.21万元，主要原因是疫情管控，接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国，团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元。

公务用车运行支出0万元，比上年增加0万元。2021年，柳州画院0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.21万元，原因是疫情管控，接待减少。国内公务接待批次2次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额13.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.69万元，授予中小企业合同金额13.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.69万元，占政府采购支出总额的100%。

无支出也需要注明"本单位无政府采购支出"。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位开展了对2021年度一般公共预算单位整体支出绩效自评，共涉及预算资金206.47万元，自评覆盖率达到100%。根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为96分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年无项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。