目    录

第一部分：柳州市备灾中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市备灾中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市备灾中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市备灾中心概况

一、主要职能

柳州市备灾中心成立于1996年9月，是柳州市发展和改革委员会下辖管理的正科级公益一类、参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：协助制订柳州市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划等；负责全市指定救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据运用指令，按程序组织调入调出；完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市备灾中心 2021年部门决算报表

第三部分：柳州市备灾中心  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入423.68万元，其中本年收入 409.96万元, 较2020年度决算数增加163.1万元，增长66.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入409.96万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 181.46万元，增长79.41%，主要原因是：机构改革，财政局调整运行指数。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：无国有资本经营。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无经营活动。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加 0万元，增长0%，主要原因是：无非财政拨款。

8.上年结转和结余13.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4.63万元，下降25.22%。

（二）本单位2021年度总支出423.68万元，其中本年支出409.96万元, 较2020年度决算数增加212.84万元，增加100.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）329.37万元：主要用于其他发展与改革事务支出329.37万元，较2020年度决算数增加329.37 万元，增长（下降）100 %，主要原因是：机构改革，财政局调整其他发展与改革事务指数。

2.社会保障和就业支出30.28万元：主要用于民政管理事务1.36万元，行政事业单位养老支出16.54万元，社会福利12.38万元。较2020年度决算数减少166.13万元，下降15.42%，主要原因是：机构改革，财政局调整运行指数。

3.卫生健康支出6.81万元，主要用于行政事医疗与公务员医疗补助，较2020年度决算数减少0.94万元，下降12.13%，主要原因是：机构改革，财政局调减公务员医疗补助。

4.城乡社区支出50万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出，较2020年决算数增加了50万元，增加100%，主要原因是新储备仓库基础配套设施建设。

5住房保障支出7.23万元，主要用于住房改革支出，较2020年增加了0.55万元，增加8.23%，主要原因是：补发2020年统发工资人员公积金。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余分配。

7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 36.01万元，下降100%，主要原因是：2021年预算支出与收入持平。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出423.68    万元，较2020年度决算数增加212.84万元，增长100.95%。其中：基本支出107.6万元，项目支出316.09万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   205.97万元，支出决算为423.68万元，完成年初预算的205.7%。其中：

（一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.61万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的118.86%。决算数大于预算数的原因是机构改革，财政局调增行政运行指标数。主要用于2021年统发人员工资、预发2021年度绩效考评奖励、其他社会保障缴费、办公费、维修费、水电费。

（二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为112.8万元，支出决算为 253.71万元，完成年初预算的224.92%。主要原因是机构改革，财政局调增其他发展与改革事务支出指标数，主要用于劳务费、救济费、专用设备购置费、基础设施建设费。

（三）社会就业保障（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元。主要原因是用于其他工资福利支出。

（四）社会就业保障（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的123.91%。主要原因是2021年退休干部春节慰问金补差。

（五）社会就业保障（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.47万元，支出决算为9.64万元，主要原因是补2020年人员变动：养老保险。

（六）社会就业保障（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的101.69%。主要原因是补2020年人员变动：职业年金。

（七）社会就业保障（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.38万元，主要原因是用于聘用人员工资费用、其他商品和服务支出费用。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的101.73%。主要原因是补2020年人员变动：医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的117.88%。主要原因是机构调整，财政局调整公务员医疗补助。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.1万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的101.83%。主要原因是补2020年人员变动：公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.59   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出98.13万元，完成年初预算的124.86%。主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）商品和服务支9.46万元，完成年初预算的64.88 %。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

 四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市备灾中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市备灾中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，完成年初预算的4.00 %，比上年增加0.08万元，主要原因是2021年度有公务接待费安排的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是单位无因公出国（境）事宜。全年使用财政拨款安排 柳州市备灾中心 机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是单位无公务用车购置安排的支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加 0万元，原因是单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市备灾中心、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.08 万元，完成年初预算的4.00 %， 比上年增加0.08万元，原因是接待玉林市应急局相关人员产生公务接待费。国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出9.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少5.12 万元，降低35.12%。主要原因是：办公费减少、邮电费减少、物业管理费减少、差旅费减少、福利费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金34.72万元，占一般公共预算项目支出总额的10.98 %。

共组织对聘用人员支出进行了部门评价，涉及一般公共预算支出34.72 万元。从评价情况来看，救灾物资及时发放，发挥最大使用效益，全面普及防灾减灾知识，提升全民防灾减灾意识。按时发放聘用人员工资，足额缴纳聘用人员五险一金，保障备灾中心工作顺利开展。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，部门整体发挥社会效益明显，为配合各单位救灾物资充足补给，做好良好的工作准备。救灾物资及时发放，发挥最大使用效益开展防灾减灾宣传工作，全面普及防灾减灾知识，提升全民防灾减灾意识。本部门2020年预算整体支出绩效自评100分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：一是设定的目标没有完整反映市发展改革委的主要工作，亮点不够突出，有些指标没有具体的数值，。下一步改进措施：今后加强与财政局绩效管理局的沟通，进一步完善绩效目标的设置工作。