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目 录

第一部分:柳州市医疗急救指挥中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分:柳州市医疗急救指挥中心2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市医疗急救指挥中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市医疗急救指挥中心概况

一、主要职能

(一)指挥、调度急救站(点)、为急症患者提供急救医疗服务。

(二)突发公共事件快速组织医疗救援。

(三)为大型社会活动进行医疗备勤。

(四)向公众提供急救知识和技能的科普宣传和培训。

(五)加强急救网络成员医院的管理工作,对其急救业务进行检查指导。

(六)对急救站医护人员进行培训考核,急救人员需持"院前急救人员急救技能考核合格证"方可上岗。

(七)定期组织急救网络成员医院开展突发公共卫生事件应急救援演练。

(八)与民政、公安等部门加强协作,加大对无主病人、无主精神病患者的救治力度。

二、单位机构设置情况

柳州市医疗急救指挥中心为柳州市卫生健康委员会下属的全额拨款事业单位。内部部门设置有8个,分别为:120中心机房、办公室、财务室、信息中心办公室及宣传室、党务办公室、培训室、人事及总务办公室、质控室等。

第二部分:柳州市医疗急救指挥中心2021年度单位决算报表

此部分另附表格,详见附件:柳州市医疗急救指挥中心2021年度单位决算公开表

第三部分:柳州市医疗急救指挥中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入545.33万元,其中本年收入529.93万元, 较2020年度决算数减少1140.45万元,下降68.27 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入409.18万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加107.18万元,增长35.5%,主要原因是:柳州市区域120急救信息平台(一期)运行维护费项目2021年预算较2020年增加了56.42万元;单位编外控制数人员由7人增至22人,聘用人员经费也比上年有了较大幅度增加。

2.柳州市医疗急救指挥中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

3.柳州市医疗急救指挥中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

4.事业收入120.74万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少1247.53万元,下降91.2%,主要原因是:卫生健康委拨入的2021年新冠肺炎疫情防控经费大幅减少。

5.柳州市医疗急救指挥中心2021年度没有经营性收入,也没有经营性收入安排的支出,故无数据情况说明。

6.其他收入0.01万元,为部门单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.1万元,下降91%,主要原因是:银行存款利息减少。

7.柳州市医疗急救指挥中心2021年度没有使用非财政拨款结余,故无数据情况说明。

8.上年结转和结余15.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加15.41万元,主要原因是:2020年卫生健康委拨入的新冠肺炎疫情防控经费当年未能使用完毕。

(二)本单位2021年度总支出545.33万元,其中本年支出545.33 万元, 较2020年度决算数减少1109.64万元,下降67%。支出具体情况如下:

1.208类社会保障和就业支出28.18万元:主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员生活补助及春节慰问金等,较2020年度决算数增加5.67万元,增长25.2%,主要原因是:退休职工春节慰问金公用经费增加了0.58万元;事业单位基本养老保险缴费支出增加了3.82万元;事业单位职业年金缴费支出增加了1.27万元。

2.210类卫生健康支出504.69万元:主要用于在职人员、聘用人员、保安保洁人员工资及社保;除颤仪AED的购置、120信息平台运行维护费用等。较2020年度决算数减少1112.86万元,下降68.8%,主要原因是:2020年新冠肺炎发生后,上级主管部门拨入经费1368.26万元购置了12辆转运发热病人的救护车及3辆运血救护车;为128家乡镇卫生院及社区卫生服务中心采购了心电图机、移动检测终端、高级心肺复苏训练模拟人等设备,用以提升基层医疗机构卫生应急能力,而2021年上级主管部门拨入的经费仅为120.74万元,较上年减少了1274.52万元,故支出也相应的大幅减少。

3.221类住房保障支出12.47万元:主要用于在职人员公积金的缴纳。较2020年度决算数减少2.44万元,下降16.4%,主要原因是公积金缴纳减少。

4.柳州市医疗急救指挥中心2021年度没有结余分配安排的支出,故无数据情况说明。

5.柳州市医疗急救指挥中心2021年度没有年末结转和结余安排的支出,故无数据情况说明。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出409.18 万元,较2020年度决算数增加107.19万元,增长35.5%。其中:基本支出409.18万元,项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.92万元,支出决算为409.18万元,完成年初预算的102.3%。其中:

(一)208类社会保障和就业支出05款行政事业单位养老支出02项事业单位离退休。年初预算为3.57万元,支出决算为3.93万元,完成年初预算的110%。主要用于退休人员的生活补助、物业补贴及独生子女补助等。

(二)208类社会保障和就业支出05款行政事业单位养老支出05项机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为15.25万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的109%。主要用于职工基本养老保险缴费。

(三)208类社会保障和就业支出05款行政事业单位养老支出06项职业年金缴费。年初预算为7.62万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的100%。主要用于职工职业年金缴费。

(四)210类卫生健康支出01款卫生健康管理事务99项其他卫生健康管理事务支出。年初预算为322.49万元,支出决算为364.78万元,完成年初预算的113.1%。主要用于在职人员工资及医保;聘用人员、保安保洁人员工资及社保;120信息平台运行维护费用;水电费及演习等。

(五)210类卫生健康支出02款公立医院99项其他公立医院支出。年初预算为0万元,支出决算为2.75万元。主要用于胸痛中心联盟单元建设。

(六)210类卫生健康支出04款公共卫生08项基本公共卫生服务。年初预算为0万元,支出决算为1万元。主要用于2021年突发卫生事件紧急救援演练。

(七)221类住房保障支出02款住房改革支出01项住房公积金。年初预算为11.44万元,支出决算为12.45万元。主要用于在职人员的公积金缴纳。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出409.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出274.92万元,完成年初预算的103.5%,预决算差异原因为财政局于2021年年中补发了"2020年柳州市本级事业单位绩效工资总量补差"7.73万元,连同相应的公积金、养老保险、职业年金及医疗保险等一并增加。

(二)商品和服务支出38.02万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助3.93万元,完成年初预算的100%。

(四)资本性支出92.32万元,完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市医疗急救指挥中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出2.06万元,完成年初预算的90.4 %,比上年增加 0.06万元,主要原因是公务接待费支出增加了0.06万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。完成年初预算的100%，与上年持平，原因是无因公出国。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,柳州市医疗急救指挥中心2021年度没有公务用车购置预算收入,也没有公务用车购置财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

公务用车运行支出2万元,完成年初预算的100%,与上年持平。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,柳州市医疗急救指挥中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2万元。

(三)公务接待费支出0.06万元,完成年初预算的21.4%, 比上年增加0.06万元,原因是接待了南宁市医疗急救中心领导一行。国内公务接待批次1次,人次4次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出17.8万元,比年初预算数增加0.56万元,增长3%。主要原因是:增加了0.56万元的福利费。比2020年增加0.89万元,增长5.3%。主要原因是:福利费及办公购置经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额190.37万元,其中:政府采购货物支出154.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.46万元。予中小企业合同金额93.38 万元,占政府采购支出总额的49.1%,其中:授予小微企业合同金额93.38万元,占政府采购支出总额的49.1%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆68辆,其中:公务用车1辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车(救护车)67辆;其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位进行了2021年度市本级预算部门(单位)整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出409.18万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2021年的年度主要任务均已完成,未超年度预算。经过评价,我中心的绩效自评为98.55分。全市院前急救工作任务繁重,责任重大,我中心以满足广大人民群众日益增长的院前急救需求为目标,为"健康柳州 "建设贡献力量。

2.柳州市医疗急救指挥中心无2021年部门决算中项目绩效自评。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费:纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。