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目 录

第一部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所概况

一、主要职能

第二部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所概况

一、主要职能

（一）单位基本职能：我所在市委、市政府和自治区退役军人事务厅军休处的指导下，在市退役军人事务局的直接领导下，认真贯彻落实党的军休服务管理工作方针和政策，以服务管理为主线，以落实"两个待遇"为重点，大力发展军休事业，努力实现"老有所养、老有所学、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所教"的"六有"目标，让军休干部高高兴兴地安度晚年。

（二）年度主要工作目标任务：立足"老有所为"，全力打造胜利军休所红色品牌；着眼"老有所学"，尽心创建胜利军休所军休干部文化养生品牌；发挥"老有所乐"，努力提升胜利军休所军休干部幸福感；共同筹划，继续推进鸿福老年公寓养护楼建设。

(三）机构设置情况：柳州市军队离离休退休干部胜利休养所为正科级公益一类全额拨款事业单位，现有编制内工作人员12人，内设办公室、行政科、财务室、保健科4个科室。

第二部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所

2020年单位决算报表

详见附件1

第三部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所

2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计4428.08万元，支出总计4428.08万元，与2019年相比，收、支分别减少了408.32万元；分别减少了8.44%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计4428.08万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1807.52万元；占比40.82%；其他收入145.88万元，占比3.29%；年初结转和结余2474.68万元，占比55.89%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2786.95万元，其中：基本支出506.26万元，占18.17%；项目支出2280.69万元，占81.83%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算2607.52万元、2607.52元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少452.60万元，减少了14.79%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出1908.79万元，占本年支出合计的68.49%。与2019年相比，财政拨款支出减少351.33万元，下降15.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1908.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1689.46万元，占88.51%；卫生健康支出204.82万元，占10.73%；住房保障（类）支出14.51万元，占0.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为518.99万元，支出决算为1908.79万元，完成年初预算的367.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目退役安置补助；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业(类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业(类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.77万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的113.55%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际业务增加支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为225.78万元，支出决算为1353.96万元，完成年初预算的599.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整增加军人安置补助。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为7.60万元，支出决算为138.28万元，完成年初预算的1819.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整增加机构经费。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加康养服务楼项目经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的112.55%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际业务增加工作人员医疗费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为214.81万元，支出决算为193.20万元，完成年初预算的89.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际业务减少公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际业务增加退休人员一次性医疗支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.33万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少，公积金实际缴纳数减少。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1908.79万元，其中：

人员经费460.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；

公用经费45.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

项目支出1402.53万元，主要包括印刷费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、办公设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.52万元，支出决算为0.35万元，完成预算的67.31%，其中：公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的67.31%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.77万元，下降83.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增191.67%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位公务用车编制为机关事业局2020年预算未纳入本单位，公车维护费通过往来账务处理；公务接待费支出增加的主要原因是按照实际工作业务在预算内支付。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.35万元。主要用于日常公务接待。2020年共接待国内来访团组4个、来宾28人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出绩效全面开展绩效自评,本单位无项目支出绩效。其中，1.产出指标完成情况分析：一为完成数量。数量指标共有5个指标，一是完成军休干部年定期增资工作（1次），二是组织军休干部开会学习有关政策（1次以上），三是走访慰问军休干部（50人次），四是以板报或军休网宣传医疗保健知识（2次），五是订立内部资料和理论刊物（3种），以上5个数量指标均已完成。二为完成质量。质量指标共有4个指标，一是为军休干部管理和服务工作（优），二是100%完成所有军休干部增资工作，三是接收安置军休干部完成率100%，四是走访慰问对象的满意度（优），以上4个质量指标均已完成。三为实施进度。实施进度为时效指标，该指标为各项工作年内完成，并按要求在年内按进度完成。四为成本节约情况。该项指标为预算控制率（100%以内），都能在预算控制率内完成。2.效益指标完成情况分析：（1）经济效益分析。无（2）社会效益分析。该项指标为全心全意为军休干部服务，不断提高服务管理水平、为国防和军队现代化建设服务、为柳州市改革发展稳定大局服务（优）。我单位按要求开展各重大节日的军休干部座谈会、走访慰问优抚对象等活动。认真落实各项政策,及时足额发放各类补助,确保与军休干部关系和谐，在全年内完成该项指标。我所虽然有序完成各项工作，并取得一定的成绩，但也存在一些不足，一是与离军休干部的需求多元化仍有差距，仍需进一步加强与军休老干部的沟通交流，应继续树立全心全意为老干部服务的工作理念；二是民政工作职能不断增加，机遇和挑战并存，而干部队伍整体素质能力建设有待加强。（3）生态效益分析。无。（4）可持续影响分析。该项指标为提高服务管理水平，加强安全稳定工作。本单位一直致力于提高和改善军休干部的各项服务水平，定时做好所内安全检查，保障军休干部老有所依、老有所养、老有所学、老有所乐，在年内已完成此项指标。3.满意度指标完成情况分析。该项指标为军休干部满意度，贯彻落实军休干部的"两个待遇"既是军休服务管理工作的基本职责，又是我们日常工作的主要任务和重点工作，是做好服务管理工作的基础。同时紧抓所内安全，进一步完善各项管理制度，较好地完成了日常保障工作，也得到军休干部的认可，此项指标已完成。

（二）单位决算中整体绩效自评结果。

本次2020年度柳州市本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表总分96.14分。发现的主要问题及原因：预算数未使用完毕是由于财政下达指标较晚，未能及时使用，下一步将更加全部得做好资金使用计划，项目资金合理合规使用。我所虽然有序完成各项工作，并取得一定的成绩，但也存在一些不足，一是与离军休干部的需求多元化仍有差距，仍需进一步加强与军休老干部的沟通交流，应继续树立全心全意为老干部服务的工作理念；二是工作职能不断增加，机遇和挑战并存，而干部队伍整体素质能力建设有待加强。下一步改进措施：针对我所2020年柳州市本级预算支出进行总结，对存在的问题，今后要加大资金监管，确保财政资金专款专用。加大配套资金量，确保各个目标顺利完成。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出45.50万元，比2019年减少1.16万元，减少2.49 %，减少原因是机构改革减员减编。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2.19万元,其中:货物支出2.19万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。