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目 录

第一部分：柳州市生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市生态环境局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市生态环境局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市生态环境局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策，负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议，并监督实施；参与研究全市与环境保护相关的政策；拟订全市环境保护规划，参与全市环境与发展综合决策；组织拟订污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。组织编制环境功能区划，参与制订全市主体功能区划。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准柳州市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治工作，提出自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，协调和组织实施柳州生态市建设工作。

（八）负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责全市环境监测、统计和信息管理工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，受理上市企业环保核查申请，组织实施环境保护资质认可制度，监督管理本辖区环保产业技术市场，指导和推动环境保护产业发展。

（十一）开展全市环境保护方面的国际合作与交流，组织协调有关环境保护国际条约在全市的履约工作，参与处理有关涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定全市环境保护宣传教育计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市生态环境局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市生态环境保护综合行政执法支队。

（三）全额拨款事业单位1个，是柳州市生态环境技术保障中心。

第二部分：柳州市生态环境局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	14,449.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	3.01	八、社会保障和就业支出	879.32
		九、卫生健康支出	336.38
		十、节能环保支出	13,122.10
		十一、城乡社区支出	258.59
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	366.96
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	362.36
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	14,452.50	本年支出合计	15,325.71
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	1,399.60	年末结转和结余	526.39
总计	15,852.10	总计	15,852.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,452.50	14,449.49					3.01
208	社会保障和就业支出	879.32	879.32
20805	行政事业单位养老支出	879.32	879.32
2080501	行政单位离退休	136.49	136.49
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.27	489.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.64	244.64
210	卫生健康支出	336.38	336.38
21011	行政事业单位医疗	336.38	336.38
2101101	行政单位医疗	201.89	201.89
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81
2101103	公务员医疗补助	97.10	97.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
211	节能环保支出	12,634.34	12,634.34
21101	环境保护管理事务	4,087.28	4,087.28
2110101	行政运行	3,707.77	3,707.77
2110102	一般行政管理事务	234.12	234.12
2110104	生态环境保护宣传	50.53	50.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	94.85	94.85
21102	环境监测与监察	176.56	176.56
2110299	其他环境监测与监察支出	176.56	176.56
21103	污染防治	7,452.87	7,452.87
2110301	大气	1,194.69	1,194.69
2110302	水体	79.12	79.12
2110307	土壤	544.92	544.92
2110399	其他污染防治支出	5,634.14	5,634.14
21111	污染减排	767.57	767.57
2111101	生态环境监测与信息	539.58	539.58
2111102	生态环境执法监察	210.71	210.71
2111103	减排专项支出	17.27	17.27
21199	其他节能环保支出	150.06	150.06
2119999	其他节能环保支出	150.06	150.06
212	城乡社区支出	232.50	232.50
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50
2120104	城管执法	2.50	2.50
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00
221	住房保障支出	366.96	366.96
22102	住房改革支出	366.96	366.96
2210201	住房公积金	366.96	366.96
229	其他支出	3.01						3.01
22999	其他支出	3.01						3.01
2299999	其他支出	3.01						3.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,325.71	5,818.94	9,506.77
208	社会保障和就业支出	879.32	879.32
20805	行政事业单位养老支出	879.32	879.32
2080501	行政单位离退休	136.49	136.49
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.27	489.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.64	244.64
210	卫生健康支出	336.38	336.38
21011	行政事业单位医疗	336.38	336.38
2101101	行政单位医疗	201.89	201.89
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81
2101103	公务员医疗补助	97.10	97.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
211	节能环保支出	13,122.10	4,236.28	8,885.82
21101	环境保护管理事务	4,087.28	3,707.77	379.50
2110101	行政运行	3,707.77	3,707.77
2110102	一般行政管理事务	234.12		234.12
2110104	生态环境保护宣传	50.53		50.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	94.85		94.85
21102	环境监测与监察	176.56		176.56
2110299	其他环境监测与监察支出	176.56		176.56
21103	污染防治	7,940.64		7,940.64
2110301	大气	1,194.69		1,194.69
2110302	水体	79.12		79.12
2110307	土壤	544.92		544.92
2110399	其他污染防治支出	6,121.91		6,121.91
21111	污染减排	767.57	528.51	239.06
2111101	生态环境监测与信息	539.58	528.51	11.07
2111102	生态环境执法监察	210.71		210.71
2111103	减排专项支出	17.27		17.27
21199	其他节能环保支出	150.06		150.06
2119999	其他节能环保支出	150.06		150.06
212	城乡社区支出	258.59		258.59
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50
2120104	城管执法	2.50		2.50
21202	城乡社区规划与管理	56.09		56.09
2120201	城乡社区规划与管理	56.09		56.09
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	366.96	366.96
22102	住房改革支出	366.96	366.96
2210201	住房公积金	366.96	366.96
229	其他支出	362.36		362.36
22999	其他支出	362.36		362.36
2299999	其他支出	362.36		362.36

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,449.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	879.32	879.32
	9		九、卫生健康支出	41	336.38	336.38
	10		十、节能环保支出	42	13,086.97	13,086.97
	11		十一、城乡社区支出	43	258.59	258.59
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	366.96	366.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	14,449.49	本年支出合计	59	14,928.21	14,928.21
年初财政拨款结转和结余	28	489.26	年末财政拨款结转和结余	60	10.54	10.54
一般公共预算财政拨款	29	489.26		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	14,938.75	总计	64	14,938.75	14,938.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,928.21	5,818.94	9,109.27
208	社会保障和就业支出	879.32	879.32
20805	行政事业单位养老支出	879.32	879.32
2080501	行政单位离退休	136.49	136.49
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.27	489.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.64	244.64
210	卫生健康支出	336.38	336.38
21011	行政事业单位医疗	336.38	336.38
2101101	行政单位医疗	201.89	201.89
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81
2101103	公务员医疗补助	97.10	97.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
211	节能环保支出	13,086.97	4,236.28	8,850.69
21101	环境保护管理事务	4,087.28	3,707.77	379.50
2110101	行政运行	3,707.77	3,707.77
2110102	一般行政管理事务	234.12		234.12
2110104	生态环境保护宣传	50.53		50.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	94.85		94.85
21102	环境监测与监察	176.56		176.56
2110299	其他环境监测与监察支出	176.56		176.56
21103	污染防治	7,905.50		7,905.50
2110301	大气	1,194.69		1,194.69
2110302	水体	79.12		79.12
2110307	土壤	544.92		544.92
2110399	其他污染防治支出	6,086.77		6,086.77
21111	污染减排	767.57	528.51	239.06
2111101	生态环境监测与信息	539.58	528.51	11.07
2111102	生态环境执法监察	210.71		210.71
2111103	减排专项支出	17.27		17.27
21199	其他节能环保支出	150.06		150.06
2119999	其他节能环保支出	150.06		150.06
212	城乡社区支出	258.59		258.59
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50
2120104	城管执法	2.50		2.50
21202	城乡社区规划与管理	56.09		56.09
2120201	城乡社区规划与管理	56.09		56.09
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	366.96	366.96
22102	住房改革支出	366.96	366.96
2210201	住房公积金	366.96	366.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,857.81	302	商品和服务支出	839.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,155.57	30201	办公费	69.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	872.74	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息
30103	奖金	995.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	353.94	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.27	30206	电费	24.16	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	244.64	30207	邮电费	51.49	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	238.61	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	97.10	30209	物业管理费	10.94	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	33.33	30211	差旅费	92.03	31008	物资储备
30113	住房公积金	377.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.33	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	120.98	30215	会议费	9.56	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	11.16	31013	公务用车购置
30302	退休费	54.14	30217	公务接待费	8.63	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	23.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	39.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.20	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	55.44	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	13.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.52	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	234.04
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	193.57
人员经费合计		4978.80	公用经费合计					840.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：柳州市生态环境局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：柳州市生态环境局没有国有资本经营预算财务拨款收入，也没有国有资本经营预算财务拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市生态环境局

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入15,852.10万元，其中本年收入14,452.50万元, 较2020年度决算数减少1,631.11万元，下降9.33 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,449.49万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加2,279.53万元，增长18.73 %，主要原因是：机构改革，人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无事业收入。

5.经营收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无经营收入。

6.其他收入3.01万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数减少977.56万元，下降99.69%，主要原因是：城区派出机构接收城区财政转入的项目资金减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余1,399.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2,933.08万元，下降67.70%，主要原因是：年度支出预算执行率提高。

（二）本部门2021年度总支出15,852.10万元，其中本年支出15,325.71万元, 较2020年度决算数减少1,631.11万元，下降9.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：较2020年度决算数减少0.82万元，下降100%，主要原因是：2021年无预算，无支出。

2.社会保障和就业支出（类）879.32万元：主要用于离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金支出等，较2020年度决算数增加382.90万元，增长77.13%，主要原因是：机构改革，县区上划市本级人员增加。

3.卫生健康支出（类）336.38万元：主要用于机关事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出，较2020年度决算数增加13.01万元，增长4.02%，主要原因是：机构改革，县区上划市本级人员增加。

4.节能环保支出（类）13,122.10万元：主要用于环境保护管理事务、污染防治、污染排放监管等，较2020年度决算数减少938.93万元，下降6.68%，主要原因是：由于疫情原因，接收中央转移支付补助项目规模缩小，中央土壤污染防治专项补助2021年降至638万元。

5.城乡社区支出（类）258.59万元：主要用于城乡社区公共设施的支出，较2020年度决算数增加208.63万元，增长417.59%，主要原因是：接受市本级其他部门切块资金补助项目增加。例如：财政对智慧环保项目投资补助200万元。

6.住房保障支出（类）366.96万元，主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数增加154.56万元，增长72.77%，主要原因是：机构改革，县区上划市本级人员增加。

7.其他支出（类）362.36万元：较2020年度决算数减少100.33万元，下降21.68%，主要原因是：城区派出机构接收城区财政转入的项目资金减少。

8.年末结转和结余526.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1,350.13万元，下降71.95%，主要原因是：资金使用率提高。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14,928.21万元，较2020年度决算数减少171.09万元，下降1.13%。其中：基本支出5,818.94万元，项目支出9,109.27万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,402.24万元，支出决算为14,928.21万元，完成年初预算的177.70%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为97.50万元，支出决算为136.49万元，完成年初预算的139.99%。预决算差异的主要原因：机构改革，县区上划市本级的退休人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的112.06%。预决算差异的主要原因：由于机构改革，上划市本级退休人员经费支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为443.53万元，支出决算为489.27万元，完成年初预算的110.31%。预决算差异的主要原因：机构改革，县区上划市本级财政预算人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为221.77万元，支出决算为244.64万元，完成年初预算的110.31%。预决算差异的主要原因：机构改革，县区上划市本级财政预算人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为192.07万元，支出决算为201.89万元，完成年初预算的105.11%。预决算差异的主要原因：机构改革，县区上划市本级财政预算人员增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为24.34万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的151.23%。预决算差异的主要原因：机构改革，县区上划市本级财政预算人员增加。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为86.62万元，支出决算为97.10万元，完成年初预算的112.10%。预决算差异的主要原因：机构改革，县区上划市本级财政预算人员增加。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，预决算差异的主要原因：上年结转。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,294.09万元，支出决算为3,707.77万元，完成年初预算的112.56%。预决算差异的主要原因：机构改革，县区上划市本级财政预算人员增加，以至于定额公用经费增加。

（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为362.66万元，支出决算为234.12万元，完成年初预算的64.56%。预决算差异的主要原因：跨年预算项目，按项目实施进度分期支付，项目尾款需结转下年度继续支付。

（十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为112.18万元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的45.04%。预决算差异的主要原因：跨年预算项目，按项目实施进度分期支付，项目尾款需结转下年度继续支付。

（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为99.42万元，支出决算为94.85万元，完成年初预算的95.40%。预决算差异的主要原因：跨年预算项目，按项目实施进度分期支付，项目尾款需结转下年度继续支付。

（十三）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为450.80万元，支出决算为176.56万元，完成年初预算的39.17%。预决算差异的主要原因：跨年预算项目，按项目实施进度分期支付，项目尾款需结转下年度继续支付。

（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为104.86万元，支出决算为1,194.69万元，完成年初预算的1139.32%。预决算差异的主要原因：年中接受中央自治区转移支付补助的各项污染防治专项资金较大。

（十五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.12万元，预决算差异的主要原因：年中接受中央自治区转移支付补助的各项污染防治专项资金较大。

（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0万元，支出决算为544.92万元，预决算差异的主要原因：年中接受中央自治区转移支付补助的各项污染防治专项资金较大。

（十七）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为923.79万元，支出决算为6,086.77万元，完成年初预算的658.89%。预决算差异的主要原因：收到上级补助环保专项资金及减排专项资金及上年结转。

（十八）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为387.71万元，支出决算为539.58万元，完成年初预算的139.17%。预决算差异的主要原因：收到上级补助环保专项资金及减排专项资金。

（十九）节能环保支出（类）污染减排（款） 生态环境执法监察（项）。年初预算为216.29万元，支出决算为210.71万元，完成年初预算的97.42%。预决算差异的主要原因：资金按项目进度支付，项目款尚未支付完毕。

（二十）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.27万元，预决算差异的主要原因：上年结转。

（二十一）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为150.06万元，完成年初预算的15%。预决算差异的主要原因：节能减排专项为跨年度项目，按工程进度结款，2021年主要开展项目前期工作，未达到结算阶段。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，预决算差异的主要原因：年中财政追加资金。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.09万元，预决算差异的主要原因：财政追加城乡社区事务规划编制和项目前期费专项资金。

（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元。预决算差异的主要原因：财政追加智慧城市专项资金。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为332.65万元，支出决算为366.96万元，完成年初预算的110.31%。预决算差异的主要原因：财政追加补2020年人员变动公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,818.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4,857.81万元，完成年初预算的117.61%。预决算差异的主要原因：由于机构改革，上划市本级财政预算人员增加。

（二）商品和服务支出839.69万元，完成年初预算的99.28%。预决算差异的主要原因：压减公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出120.98万元，完成年初预算的132.15%。预决算差异的主要原因：由于机构改革，上划市本级退休人员经费支出增加。

（四）资本性支出0.44万元，完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因：购买办公设备。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市生态环境局2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市生态环境局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出44.15万元，完成年初预算的64.24%，比上年增减29.13万元，主要原因是公务用车运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算35.52万元，公务接待费支出决算8.63万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出35.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出35.52万元，完成年初预算的80.73%，比上年增加24.91万元，原因是公务用车运行维护费有所增加。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆，全年运行费支出35.52万元，平均每辆1.54万元。

（三）公务接待费支出8.63万元，完成年初预算的76.85%， 比上年增加4.21万元，原因是接待上级检查次数增加。国内公务接待批次71次，人次861次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出840.14万元，比年初预算数减少5.64万元，降低0.67%。主要原因是：压减了公用经费的开支，比2020年增加358.34万元，增长74.38%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额7,848.59万元，其中：政府采购货物支出839.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,009.44万元。授予中小企业合同金额7,848.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7,725.42万元，占政府采购支出总额的98.43%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车3辆；专业技术用车1辆；其他用车19辆，主要用于日常公务出行。单价50万元以上通用设备3套，单价100万元以上专用设备6套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1,775.59万元，占一般公共预算项目支出总额的18.68%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对"污染源治理专项资金"、"减排专项资金""污染源监督性监测及执法监测工作经费项目"等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1,775.59万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对"污染源治理专项资金"、"减排专项资金"5个项目均由"柳州市财政预算绩效管理中心"开展绩效评价。目前预算评价尚未得出。

组织对柳州市生态环境局1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出14,928.21万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对柳州市生态环境局部门整体支出由"柳州市财政预算绩效管理中心"开展绩效评价。目前预算评价尚未得出。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，"污染源治理专项资金"项目自评得分为96.7分。"减排专项资金项目"自评得分为98.7分。"污染源监督性监测及执法监测工作经费项目"项目自评得分为92.35分。"聘用人员经费"项目自评得分为100分。"机动车污染防治监管专项项目"项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够合理。二是资金合同执行率虽然达标，但实际支付比例不高，存在履行合同条款不及时的现象。三是财政支付系统预算指标下达额度未能做到提前申请且申请周期较长，导致资金执行率偏低。下一步改进措施：一是对规划进行重新梳理，合理设置绩效目标；二是提前筹划项目前期工作，做到提前准备、充分准备；三是加快推进项目工作，按时间节点完成，并待验收后支付尾款。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。