目    录

第一部分：中共柳州市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委宣传部2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共柳州市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委宣传部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调督查全市意识形态工作。

（二）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作。

（三）负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）负责引导社会舆论，指导协调市新闻单位工作，拟定全市新媒体发展规划及管理政策，促进传统媒体和新兴媒体融合发展。

（五）拟定全市新闻出版业管理政策并督促落实，组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展。

（六）统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，指导督促未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作。

（七）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。

（八）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业和旅游业发展。

（九）负责指导组织协调全市对外宣传工作，拟定全市对外宣传工作的部署口径和规划，指导协调全市新闻发布工作。

（十）受市委委托，会同市委组织部对新闻、文学艺术等单位的领导干部进行考评，对县区党委宣传部部长的任免提出意见，组织开展全市宣传文化系统干部教育培训和人才工作。组织开展新闻、出版专业技术资格和企业政工专业职务资格评定相关工作。

（十一）归口领导市广播电视台。联系柳州日报社、市文联、市社科联、市文化广电和旅游局。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共柳州市委宣传部决算报表由4个单位组成。其中行政单位1个，部属参照公务员管理事业单位1个，部属全额拨款事业单位2个。行政单位为市委宣传部；部属参照公务员管理事业单位为中共柳州市委讲师团；部属全额拨款事业单位为柳州市互联网新闻传播研究中心、柳州市志愿服务管理中心。

第二部分：中共柳州市委宣传部2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（中共柳州市委宣传部没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分：中共柳州市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计4983.62万元，支出总计4983.62万元，与2018年相比，收、支均增加415.28万元，增长9.09%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计4983.62万元，其中：财政拨款收入4983.62万元；占比100%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计4983.62万元，其中：基本支出1505.09万元，占总支出30.2%；项目支出3478.53万元，占总支出69.8%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算分别为：4983.62万元、4983.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计均增加415.28万元，增长9.09%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门2019年度财政拨款支出4983.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加415.28万元，增长9.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出4983.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4006.42万元，占80.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出525万元，占10.53%；社会保障和就业（类）支出180.77万元，占3.63%；卫生健康（类）支出162.3万元，占3.26%；农林水（类）支出9.65万元， 占0.19%；住房保障（类）支出99.47万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为3583.75万元，支出决算为4983.62万元，完成年初预算的139.06%。决算数大于预算数的主要原因，一是公共预算上级补助资金，涉及项目有：1.2019年自治区文化产业发展专项资金170.00万元；2.2019年宣传文化发展专项资金50.00万元；3.2019年中央重大公共卫生服务补助资金20万元。二是政府性基金预算上级补助资金，涉及项目有：1.资助国产影片放映94万元；2.资助影院建设200万元；3.其他国家电影事业发展专项资金支出11万元。三是调整预算数，涉及项目有：1.2019年柳州市文化发展专项资金500.00万元；2.柳州市扶贫开发领导小组专责小组工作经费9.65万元；3.其他因机构改革人员增加、划转经费。其中：

1.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）。年初预算为677.82万元，支出决算为894.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

2.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为1045.29万元，支出决算为1172.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

3.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）事业运行（50项）。年初预算为136.62万元，支出决算为188.39万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算数。

4.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）。年初预算为1306.83万元，支出决算为1701.18万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算数。

5.一般公共服务（201类）网信事务（37款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是工作严格按预算开展执行。

6.文化旅游体育与传媒支出（207类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（07款）资助国产影片放映（01项）。年初预算为0万元，支出决算为94万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金预算上级补助。

7.文化旅游体育与传媒支出（207类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（07款）资助影院建设（02项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金预算上级补助。

8.文化旅游体育与传媒支出（207类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（07款）其他国家电影事业发展专项资金支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金预算上级补助。

9.文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化体育与传媒支出（99款）宣传文化发展专项支出（02项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共预算上级补助。

10.文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化体育与传媒支出（99款）文化产业发展专项支出（03项）。年初预算为0万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共预算上级补助。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）。年初预算为35.4万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为147.26万元，支出决算为144.42万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算数。

13.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共预算上级补助。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为46.92万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

15.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

16.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为40.85万元，支出决算为78.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

17.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

18.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为88.36万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

19.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1505.09万元，其中：

人员经费1320.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费184.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.93万元，支出决算为26.77万元，完成预算的44.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.36万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.86万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为21.55万元，完成预算的37.2%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6.26万元，下降18.95%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.36万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.72万元，下降59.39%；公务接待费支出决算减少6.9万元，下降24.25%。

   因公出国（境）费支出增加的主要原因是到香港推介三月三系列活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.36万元，占12.55%；公务用车购置及运行费支出决算1.86万元，占6.95%；公务接待费支出决算21.55万元，占80.5%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出3.36万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组1个，到香港推介柳州市三月三系列活动，累计5人次。

   2.公务用车购置及运行费支出1.86万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.86万元。主要用于车辆加油、维护及车辆保险。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，使用权为1辆。

3.公务接待费支出21.55万元，共92批，1339人次。其中：外宾接待支出0.63万元。主要用于中宣部“非洲重点媒体国际部负责人研修班”来柳考察接待，28人次。其他国内公务接待支出20.92万元。主要用于媒体采访接待、来柳调研接待等。

  八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 预算安排情况

2019年本部门年度政府性基金支出预算305万元，其中：年初预算0万元，本级追加0万元，上级补助305万元。按支出功能科目分类如下：

1.207类07款01项资助国产影片放映94万元：上级补助94万元；

2.207类07款02项资助影院建设200万元：上级补助200万元；

3.207类07款99项其他国家电影事业发展专项资金支出11万元：上级补助11万元。

（二）预算执行情况

2019年本部门政府性基金支出决算数305万元，其中：

1.207类07款01项资助国产影片放映94万元，为年度预算的100%；

2.207类07款02项资助影院建设200万元，为年度预算的100%；

3.207类07款99项其他国家电影事业发展专项资金支出11万元，为年度预算的100%。

九、2019年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金560.00万元，自评覆盖率达到100%。

2019年，在市委、市政府的正确领导下，我部坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，贯彻落实好党的十九届四中全会精神，重点围绕打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会总体目标，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。紧扣新时代发展，扎实推进宣传思想文化工作，为高质量发展凝聚强大精神力量。

精心策划2019中国柳州国际水上狂欢节暨水上休闲运动会开幕式文艺晚会、“祖国颂”——万千紫荆迎国庆百人创颂百米书画长卷等系列文化活动，庆祝活动6次获央视报道，2次获央视《新闻联播》报道。深化“春花秋水 画卷柳州”城市主题形象宣传，不断拓展粤港澳大湾区对外宣传。截至12月8日，各级媒体播发相关柳州原创报道逾5000篇，其中，央视114条，人民日报30条，新华社500余条。

（二）部门决算中项目绩效自评结果优秀。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出160.33万元，比2018年增加36.85万元，增长29.84%，增加原因人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额786.6万元，其中：货物支出44.79万元、服务支出741.81万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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