博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市不动产档案管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市不动产档案管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市不动产档案管理中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市不动产档案管理中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.承担市本级自然资源登记和不动产登记档案的接收、收集、整理、保管、数字化处理等工作。

2.负责市本级自然资源登记和不动产登记档案的利用工作，依法提供自然资源登记和不动产登记信息公开、查询利用服务。

3.负责管理市本级不动产统一登记前产生的房屋登记和房屋交易档案，并为不动产登记和房产交易机构提供相应查询服务。

（二）年度主要工作目标任务

1.开展档案管理工作，确保实体档案安全。进一步完善安全生产管理体系，认真落实安全生产目标责任制，将安全生产工作纳入单位内部控制体系，健全安全生产台账管理；抓实库房巡查责任制，定期对消防设施、灭火装置等设备进行维护，对电线线路、电气设施设备进行全面升级改造，做好日常安全巡检、督促、检查等工作；开展RFID智能档案管理项目（四期）工作，督促项目公司按照合同内容完成各项工作。

2.规范档案利用工作，提升政务服务水平。一是进一步规范档案利用工作，整理汇总基本业务流程及各业务系统操作规范，优化各类不动产登记查档结果证明模板，出具规范的查询结果；强化理论学习，积极开展各类培训，定期开展专题培训会，形成学习常态化，同时增强窗口工作人员的服务意识，提升窗口人员业务能力和综合素质，为广大群众和企业提供优质服务；继续落实《柳州市不动产登记资料查询事项"全城通办"实施方案（试行）》工作要求，抓细工作落实。

3.推进档案数字化建设，提升信息化发展水平。一是完善档案综合查询系统，进一步细化档案查询系统的相关功能，使其能在不动产登记资料查询工作中达到最优状态；二是着力梳理业务流程，通过开展业务调研，在优化业务流程基础上，对网络系统流程进行分析，从科学化、信息化管理的角度提出系统操作流程优化需求；三是积极配合做好林权档案接收工作。按照上级要求做好林权档案移交的准备工作，认真做好林权登记档案接收、数化等具体工作，切实保障档案移交工作平稳实施。

4.全面加强党的建设，迸发党建引领新活力。一是争当"五个先锋"，牢固树立"作风建设永远在路上"的意识，深入推进党风廉政教育活动，认真落实领导带班巡查、作风互查等制度措施；二是常态化开展党史学习主题教育活动，拓展运用"三会一课"、学习强国app等平台载体，引导职工不断提升政治理论水平，将理论学习与中心工作进行融合，进一步提高党员干部的理论水平和思想认识，同时积极深化"党员先锋岗"先锋模范作用，使窗口作风建设、政务服务水平的持续提升；三是重点抓好制度落实，严肃党内政治生活，贯彻落实各项规章制度，坚持开展党员活动日和学习日制度，以"三会一课"为抓手，推进党员干部素质稳步提升。

二、机构设置情况

柳州市不动产档案管理中心是市自然资源和规划局管理的公益一类全额拨款事业单位。全额拨款事业编制15名，其中单位领导职数2-3名。

第二部分：柳州市不动产档案管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市不动产档案管理中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算760.31万元，同比减少13.29万元，同比下降1.7%，收入包括：一般公共财政预算拨款760.31万元；支出包括：社会保障和就业支出32.89万元；卫生健康支出10.24万元；城乡社区支出269.82万元；自然资源海洋气象等支出431.62万元；住房保障支出15.74万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算760.31万元，同比减少13.29万元，同比下降1.7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款760.31万元，占收入总预算100%,同比减少13.29万元，同比下降1.7%。减少的主要原因，一是较2021年预算相比增加了5名在编人员的工资、社保等各项人员经费以及公用经费；二是压减网络设备购置及维护、政务大厅运行费用、办公设备购置、RFID项目支出等项目支出。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算760.31万元，基本支出预算490.49万元，占支出总预算的64.5%，同比增加311.79万元，同比增长174.5%。项目支出预算269.82万元，占支出总预算的35.5%，同比减少325.08万元，同比下降54.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.社会保障和就业支出32.89万元，占支出总预算4.3%，同比增加5.70万元，同比增长21%。主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和退休人员生活补助支出。

2.卫生健康支出10.24万元，占支出总预算1.3%，同比增加1.74万元，同比增长20.5%。主要用于在编人员事业单位职工基本医疗缴费支出。

3.城乡社区支出269.82万元，占支出总预算35.5%，同比减少325.08万元，同比下降54.6%。主要用于档案库房租用费用、库房安保费、查档业务成本性支出、档案管理成本性支出、网络设备购置及维护、政务大厅运行费用、办公设备购置、RFID项目支出。减少的主要原因在于删减2022年聘用人员工资社保等经费，同时，较2021年相比压减网络设备购置及维护、政务大厅运行费用、办公设备购置、RFID项目支出等部分项目支出。

4.自然资源海洋气象等支出431.62万元，占支出总预算56.8%，同比增加301.55万元，同比增长231.8%。主要用于在编人员工资及公用经费支出、2022年聘用人员工资社保等经费支出。增加的主要原因，一是较2021年预算相比增加了5名在编人员；二是增加了2022年聘用人员工资社保等经费支出。

5.住房保障支出15.74万元，占支出总预算2.1%，同比增加2.79万元，同比增长21.5%。主要用于在编人员公积金缴纳支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算490.49万元，占一般公共预算拨款支出预算64.5%，同比增加311.79万元，同比增长174.5%。

2.项目支出预算269.82万元；占支出总预算的35.5%，同比减少325.08万元，同比下降54.6%。

2022年支出预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因是较2021年相比压减部分项目支出，主要用于档案库房租用费用、库房安保费、查档业务成本性支出、档案管理成本性支出、网络设备购置及维护、政务大厅运行费用、办公设备购置、RFID项目支出，各项目均有减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算760.31万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款760.31万元；支出包括：社会保障和就业支出32.89万元；卫生健康支出10.24万元；城乡社区支出269.82万元；自然资源海洋气象等支出431.62万元；住房保障支出15.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出760.31万元，其中：基本支出490.49万元，项目支出269.82万元，具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休1.40万元，全部为基本支出。主要用于退休人员独生子女补助费用的支出及生活补助支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.99万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.50万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳的职业年金缴费。

（四）2101102事业单位医疗10.24万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳的基本医疗保险。

（五）2120601建设市场管理与监督269.82万元，全部为项目支出。主要用于档案库房租用费用、库房安保费、查档业务成本性支出、档案管理成本性支出、网络设备购置及维护、政务大厅运行费用、办公设备购置、RFID项目支出。

（六）2200150事业运行（自然资源事务）431.62万元，全部为基本支出。主要用于在编人员工资及公用经费支出、2022年聘用人员工资社保等经费支出以及办公费、水电费、公车运行维护费用等经费支出。

（七）2210201住房公积金15.74万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出490.49万元，其中：

（一）人员经费463.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费27.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.53万元，比2021 年预算18.35万元，同比减少15.82万元，同比下降86.2%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.53万元，同比增加0.18万元，同比增长51.4%，增加原因：根据《柳州市本级2021年部门预算公用经费定额标准表》，单位在编人员新增5人。 主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比减少16万元，同比下降88.9%，减少原因：2021年公务用车购置费16万元，2022年预算无购置公务用车费。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少16万元，同比下降100%，减少原因：2021年公务用车购置费16万元，2022年预算无购置公务用车费。

2.公务用车运行维护费2020年预算2万元，同比上年持平。主要用于公务用车维护维修支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算60.55万元，同比减少44.23万元，下降42.2%。减少的原因：RFID项目、公务用车购置、办公设备采购资金减少，相应政府采购减少。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算19.80万元,占政府采购预算的32.7%，同比减少14.98万元，下降43.1%。

分散采购预算40.75万元，占政府采购预算的67.3%，同比减少29.25万元，下降41.8%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购52万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算60.55万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年事业单位相关运行经费财政拨款预算26.97元，同比增加8.61万元，同比增长46.9%，主要用于单位办公费、水电费等公用经费支出。事业单位相关运行经费增加的原因:增加在编人员5人。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市不动产档案管理中心所有。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市不动产档案管理中心2022年单位预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市不动产档案管理中心2022年单位预算公开表.xls