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第一部分 119575鱼峰公安分局概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况

第二部分 119575鱼峰公安分局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明
2. 单位收入预算情况说明
3. 单位支出预算情况说明
4. 财政拨款收支预算情况说明
5. 一般公共预算支出情况说明
6. 一般公共预算基本支出情况说明
7. 一般公共预算"三公"经费情况说明
8. 政府性基金预算情况说明
9. 国有资本经营预算情况说明
10. 政府采购预算情况说明
11. 政府购买服务预算情况说明
12. 重点项目支出绩效目标情况说明
13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 119575鱼峰公安分局2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 119575鱼峰公安分局概况

一、主要职责

(一）基本职能

（1）预防、制止和侦查管辖区内违法犯罪活动；

（2）维护管辖区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）组织、实施管辖区消防工作，实行消防监督；

（4）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（5）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（6）加强管辖区内实有人口、暂寄住人口和重点人口的管理，办理户政等有关业务；

（7）指导和监督管辖区内国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

（8）加强队伍教育管理，预防和查处队伍中违法违纪行为。

(二)年度主要工作目标任务

深入学习党的二十大精神以及继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记系列重要讲话精神为指南，全面落实全国政法队伍建设工作会议和全国、全区公安队伍建设工作会议的决策部署，认真完成好党委、政府和上级公安机关部署的各项工作任务。以严打促治安稳定，连续坚持严打方针，保持对刑事案件的高压态势。加大反诈和禁事工作力度，推进全面安装国家反诈中心APP工作和扎实开展各项禁毒基础工作，确保社会环境洁净，继续深化"放管服"，精简办事程序，提高工作效率，把服务群众融入到公安工作的方方面面，实实在在为人民服务，把服务人民放在心中。

二、机构设置情况

根据柳州市公安局三定方案，柳州市公安局鱼峰分局为正科级单位，下辖正科级单位有：八个派出所及四个刑侦大队。内设副科级单位有：五个科室及五个业务大队。

第二部分 119575鱼峰公安分局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算6,896.95万元，同比增加334.98万元，同比增长5.10%，收入包括：一般公共预算拨款6,896.95万元。支出包括：公共安全支出4,993.41万元、社会保障和就业支出918.24万元、卫生健康支出526.18万元、住房保障支出459.12万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算6,896.95万元，同比增加334.98万元，同比增长5.10%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,896.95万元，同比增加334.98万元，同比增长5.10%，增加的主要原因是：在职人数同比增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：在职人数同比增加。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算6,896.95万元，基本支出预算6,896.95万元，占支出总预算100.00%，同比增加334.98万元，同比增长5.10%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出4,993.41万元，占支出总预算72.40%，同比减少74.99万元，同比下降1.48%，减少的主要原因是：在职人员变动。

2.社会保障和就业支出918.24万元，占支出总预算13.31%，同比增加209.84万元，同比增长29.62%，增加的主要原因是：在职人员变动。

3.卫生健康支出526.18万元，占支出总预算7.63%，同比增加95.20万元，同比增长22.09%，增加的主要原因是：在职人员变动。

4.住房保障支出459.12万元，占支出总预算6.66%，同比增加104.92万元，同比增长29.62%，增加的主要原因是：在职人员变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算6,896.95万元，占支出总预算100.00%，同比增加334.98万元，同比增长5.10%。

2.项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算6,896.95万元，收入包括：一般公共预算拨款6,896.95万元。支出包括：公共安全支出4,993.41万元、社会保障和就业支出918.24万元、卫生健康支出526.18万元、住房保障支出459.12万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出6,896.95万元，其中：基本支出6,896.95万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出4,993.41万元，全部为基本支出。主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出3922.01万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出1071.40万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出612.16万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出306.08万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出302.25万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的单位医疗支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出223.92万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出459.12万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金单位部分支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出6,896.95万元，其中：

（一）人员经费5,825.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,071.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算120.60万元，同比增加19.64万元，同比增长19.45%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算12.60万元，同比减少0.36万元，同比下降2.78%，减少的主要原因是：人员调整变动。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算108.00万元，同比增加20.00万元，同比增长22.73%，增加的主要原因是：与上年公务车辆增加。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算108.00万元，同比增加20.00万元，同比增长22.73%，增加的主要原因是：与上年公务车辆增加。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算12.00万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算12.00万元，占政府采购预算100.00%，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年无可比。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算12.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算12.00万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出229.80万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算229.80万元。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算1,071.40万元，同比增加9.14万元，同比增长0.86%，主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费增加的主要原因是：在职人员变动。

2023年事业单位相关运行经费预算1,071.40万元，同比增加9.14万元，同比增长0.86%，主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员变动。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆54辆，车辆为柳州市公安局所有，按用途划分：警务执法执勤54辆。

第三部分 119575鱼峰公安分局2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

注：我单位无符合要求公开的绩效目标

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。