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目 录

第一部分：柳州市不动产登记中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市不动产登记中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市不动产登记中心2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市不动产登记中心单位概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

我中心承办市本级国有土地、集体土地、房屋等建筑物及构筑物不动产登记业务。负责法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作。负责市本级不动产登记信息的收集、统计、汇总、分析及报送等工作。负责市本级不动产登记数据库、不动产登记信息基础平台的建设和管理。负责不动产登记数据的整理、保管、备份及日常维护工作。

（二）单位主要工作目标

1.及时完成不动产登记工作，加强不动产登记管理，方便人民办理不动产登记，保护权利人合法利益，促进社会经济秩序良好发展，加强不动产登记管理制度化、规范化、科学化，加强不动产登记法制宣传，提高全社会不动产登记法治意识，促进社会各项事业发展。

2.持续优化不动产登记营商环境，进一步优化登记窗口服务，实现贷款申请、不动产抵押登记及注销的一站式服务，通过购买服务方式实现不动产权证书证明EMS免费送达；对继承、受遗赠材料需要涉及继承的所有证明材料，由公证处法律专业知识水平高，法律实践经验丰富的工作人员进行审查、甄别；对小微企业免收登记费，多维服务满足群众企业所需，坚持以群众企业的需求为导向，精确把握登记服务的新趋势。

二、机构设置情况

柳州市不动产登记中心为柳州市自然资源和规划局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设十二个科室，分别为：综合科、党务人事科、财务科、受理科、审核一科、审核二科、审核三科、审核四科、发证科、信息科、权籍数据管理科、法规信访科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制为75人，实际在职68人。退休补助10人。由人社局核定的聘用人员132人。保留车辆5台。

第二部分：柳州市不动产登记中心2022年单位预算表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市不动产登记中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2739.02万元，同比减少115.59万元，同比下降4%，收入包括：一般公共财政预算拨款2739.02万元、无上年结余;支出包括：社会保障和就业支出189.48万元、卫生健康支出57.48万元、自然资源海洋气象等支出2403.63万元、住房保障支出88.43万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算2739.02万元，同比减少115.59万元，同比下降4%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2739.02万元，占收入总预算100%,同比减少115.59万元，同比下降4%。

（二）本年无上年结余（结转）收入

2022年收入预算总体减少115.59万元，一、项目支出减少138.25万元，减少的主要原因是单位搬迁后水电费、物业费大幅度下降；二、基本支出增加22.66万元，增加的主要原因是增加了其他对个人和家庭补助收入。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2739.02万元，基本支出预算2029.19万元，占支出总预算的74%,同比增加806.72万元，同比增长65.9%。基本支出增加的主要原因是2022年预算中聘用人员支出由项目支出转移至基本支出。项目支出预算709.83万元，占支出总预算的26%,同比减少922.32万元，同比下降56.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

1.事业单位离退休12.62万元，占支出预算0.4%，同比增加1.2万元，同比增长10.5%，增长的主要原因是新增加退休人员。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出117.91万元，占支出预算4.3%，同比减少1.33万元，同比下降1.1%，下降的主要原因是人员绩效工资总量减少，社保按相应比率减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出58.96万元，占支出预算2.1%，同比减少0.66万元，同比下降1.1%，下降的主要原因是人员绩效工资总量减少，社保按相应比率减少。

4.事业单位医疗57.48万元，占支出预算2.1%，同比减少1.09万元，同比下降1.7%，下降的主要原因是人员绩效工资总量减少，社保按相应比率减少。

5.事业运行1693.79万元，占支出预算61.8%，同比增加810.96万元，同比增长91.8%，增长的主要原因是2022年预算中聘用人员支出由项目支出转移至基本支出。

6.其他自然资源事务支出709.83万元占支出预算25.9%，同比减少922.32万元，同比下降56.5%，下降的主要原因一、是2022年预算中聘用人员支出由项目支出转移至基本支出，二、项目支出减少。

7.住房公积金88.43万元，占支出预算3.1%，同比减少1万元，同比下降1.1%，下降的主要原因是人员绩效工资总量减少，社保按相应比率减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2029.19万元，占一般公共预算拨款支出预算74.1%，同比增加806.72万元，同比增长74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗缴费支出、公积金支出、人员工资等方面的支出、基本公用支出。

2.项目支出预算709.83万元；占支出总预算26%，同比减少922.32万元，同比下降56.5%。主要用于办证大厅运行，遗产继承查验、数据库及网络优化服务、群众EMS邮寄证书、CA电子催人签章和时间戳服务等项目的支出。

2022年支出预算总体减少115.6万元。主要是项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2739.02万元。

收入来源一是财政经费拨款（补助）2739.02万元。支出包括：按支出功能科目分类名称一、事业单位离退休12.62万元；.机关事业单位基本养老保险缴费支出117.91万元；机关事业单位职业年金缴费支出58.96万元；事业单位医疗57.48万元；事业运行1693.79万元；其他自然资源事务支出709.83万元；住房公积金88.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2739.02万元，其中：基本支出2029.19万元，项目支出709.83万元，具体支出预算如下：

按支出功能科目分类

1.事业单位离退休12.62万元，全部为基本支出，主要用于符合政策领取退休人员独生子女补助费用的支出及生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出117.91万元，全部为基本支出，主要用于缴纳职工的养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出58.96万元，全部为基本支出，主要用于缴纳职工职业年金。

4.事业单位医疗57.48万元，全部为基本支出，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

5.事业运行1693.79万元，全部为基本支出，主要用于人员工资、社保费用及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。

6.其他自然资源事务支出709.83万元，全部为项目支出，主要用于办证大厅运行，遗产继承查验、数据库及网络优化服务、群众EMS邮寄证书、CA电子签章和时间戳服务等。

7.住房公积金88.43万元，全部为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出2029.19万元，其中：

1.人员经费1902.63万元，主要包括：人员工资、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金。

2.公用经费126.56万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、车辆维修费、工会费等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算12.38万元，比2021 年（上一年）预算12.17万元，同比增加0.21万元，同比增长1.7%。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.38万元，同比增加0.21万元，同比增长1%。 主要用于支付公务接待需要的开支费用。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算10万元。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算10万元，与上年持平。主要用于车辆维修、燃油及购买保险等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本性预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算359.63万元，主要用于采购数据库及网络优化服务费、办公设备购置费、继承、受遗赠材料查验等。同2021年比增加262.53万元，增长270%。增加的主要原因是根据财政文件规定二层单位不再有政府购买服务，以前购买服务的项目都申报政府采购。

（一）按政府采购项目类型划分

分散采购预算359.63万元，占政府采购预算的100%，同比增加262.53万元，增长270%。

（二）按政府采购资金来源划分

政府采购资金来源是通过一般公共预算中纳入预算安排的采购支出预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2022年事业运行预算1693.79万元，同比增加810.96万元，同比增长91.8%，主要用于人员工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆5辆，车辆为本单位所有，全部是公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2022年没有200万元以上项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。