博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市青少年宫概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市青少年宫2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市青少年宫2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市青少年宫概况

一、主要职责

（一）推广普及校外教育，提高青少年综合素质。提供文化艺术技能培训、文体娱乐活动组织、科普常识推介服务。

（二）加强青少年宫的教师及辅导员队伍建设工作，强化思想政治和业务能力培训指导。注意培养骨干力量，做到"知人善用"，依靠全体教职工办好青少年宫。

（三）重视交流和学习，加强教育研究。加强与各城区学校的联系，积极把青少年宫打造成为学生互动交流的平台，作为学生开展实践教育和体验教育的第二课堂。

二、机构设置情况

柳州市青少年宫为共青团柳州市委员会管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

柳州市青少年宫设下列内设机构：

（一）行政管理部。负责处理工会、人事、档案、财务、宣传、创文明城建设、志愿者管理、对外接待、群团、安保、后勤工作。

（二）教务管理部。负责青少年各类招生、教研、培训、各中心教学管理和融合教育、品牌项目运行工作、各类比赛、展演的管理、组织、落实；组织开展"小天鹅"艺术团巡演、流动少年宫工作。

（三）教育发展部。组织对接国内外、区、市专业赛事、演出的策划组织、编排、各学科专业考级、教育学术论坛，教学督导管理等工作。

（四）青年拓展部。负责柳东宫场馆运营日常维护、网络建设、网络宽带、直播间、录音棚、青年培训，青年社会组织孵化，"青年修身学院"管理及各种青年品牌活动的研究、开发、管理和推荐工作。

（五）少先队活动部。负责少先队活动，红领巾研学、公益活动的开展，大型活动策划。

第二部分：柳州市青少年宫2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市青少年宫2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1274.62万元，同比增加637.08万元，同比增长99.92%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1274.62万元，同比增加637.08万元，同比增长99.92%。其中：

一般公共财政预算拨款1274.62万元，占收入总预算100%,同比增加637.08万元，同比增长99.92%。

2022年收入预算总体增加主要原因：一是开展教学培训和活动增加，教学收入相应增加；二是柳东宫物业费及水电费纳入单位预算。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1274.62万元，基本支出预算340.79万元，占支出总预算的26.74%,同比增加99.72万元，同比增长41.36%。项目支出预算933.83万元，占支出总预算的73.26%,同比增加537.36万元，同比增长135.54%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务预算支出1192.13万元；占支出总预算93.53%，同比增加629.14万元，同比增长111.75%。

2.社会保障和就业52.15万元，占支出总预算4.09%，同比增加5.11万元，同比增长10.86%。

3.卫生健康支出11.95万元，占支出总预算0.94%，同比增加1.06万元，同比增长9.73%。

4.住房保障支出18.39万元，占支出总预算1.44%，同比增加1.78万元，同比增长10.71%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算340.79万元，占一般公共预算拨款支出预算26.74%，同比增加99.72万元，同比增长41.36%。

2.项目支出预算933.83万元；占支出总预算73.26%，同比增加537.36万元，同比增长135.54%。

2022年支出预算总体增加主要原因：一是开展教学培训和活动增加，教学支出相应增加；二是柳东宫物业费及水电费纳入单位预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1274.62万元， 收入来源一般公共预算财政拨款1274.62万元;支出包括：一般公共服务支出1192.13万元，社会保障和就业支出52.15万元，卫生健康支出11.95万元，住房保障支出18.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1274.62万元，其中：基本支出340.79万元，项目支出933.83万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出1192.13万元，其中：基本支出预算258.3万元，项目支出预算933.83万元。主要用于职工工资发放及日常运行支出。

（二）社会保障和就业支出52.15万元，全部为基本支出。主要用于职工缴纳养老保险、职业年金缴费、离退休经费。

（三）卫生健康支出11.95万元，全部为基本支出。主要用于职工缴纳医疗保险。

（四）住房保障支出18.39万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出340.79万元，其中：

（一）人员经费309.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.6万元，比2021年（上一年）预算3.46万元，同比减少0.86万元，同比下降24.85%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.6万元，同比减少0.36万元，同比下降37.5%，减少原因：严格控制三公经费开支。 主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比减少0.5万元，同比下降20%，减少原因：严格控制三公经费开支。主要用于公务车辆运行用油、保险费、过路费、维修费等。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比减少0.5万元，同比下降20%，主要用于公务车辆运行用油、保险费、过路费、维修费等，减少原因：严格控制三公经费开支。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算36.49万元，同比增加3.83万元，增长11.72%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.4万元,占政府采购预算的6.58%，同比增加2.4万元，增长100%。

分散采购预算34.09万元,占政府采购预算的93.42%，同比增加1.43万元，增长4.38%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购30.24万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算36.49万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出30.24万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算30.24万元。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算支出安排。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市青少年宫所有，按用途划分：用途为公务用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市青少年宫2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出833.76万元。分别是：柳东宫物业费及水电费，预算金额604.5万元；聘请教师经费，预算金额229.26万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。