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第一部分 119576城中公安分局概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 119576城中公安分局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算"三公"经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 博彩采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 119576城中公安分局2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 119576城中公安分局概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）基本职能：负责城中辖区的公安业务及队伍建设，组织分局所属单位根据市局和业务部门的工作部署，结合本辖区的情况，积极做好各项业务工作；组织分局的侦察力量，侦破本辖区发生的刑事案件，同时协助上级刑侦部门查破重特大案件；负责对辖区需要逮捕的违法人员提出审批意见，裁决本辖区违反治安管理人员的处罚；组织辖区各单位的内部保卫和治安联防工作。

（二）年度目标：以群众的安全感和满意度为工作目标，维护城中辖区安全稳定，严厉打击各类违法犯罪活动，优化社会环境，提升公安形象、服务群众、强化社会管理、维护社会和谐安定，进一步推进公安工作高质量发展，为建设平安城中、品质城中提供有力保障。

二、机构设置情况

根据柳州市公安局三定方案，柳州市公安局城中分局为正科级单位，下辖正科级单位有：七个派出所及四个刑侦大队。内设副科级单位有：五科室及四个业务大队。

第二部分 119576城中公安分局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算5,939.09万元，同比增加615.34万元，同比增长11.56%，收入包括：一般公共预算拨款5,939.09万元。支出包括：公共安全支出4,304.74万元、社会保障和就业支出789.68万元、卫生健康支出449.82万元、住房保障支出394.84万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算5,939.09万元，同比增加615.34万元，同比增长11.56%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入5,939.09万元，同比增加615.34万元，同比增长11.56%，增加的主要原因是：在职在编人员数增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：在职在编人员数增加。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算5,939.09万元，基本支出预算5,939.09万元，占支出总预算100.00%，同比增加615.34万元，同比增长11.56%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出4,304.74万元，占支出总预算72.48%，同比增加223.68万元，同比增长5.48%，增加的主要原因是：在职在编人员数增加。

2.社会保障和就业支出789.68万元，占支出总预算13.30%，同比增加199.23万元，同比增长33.74%，增加的主要原因是：在职在编人员数增加。

3.卫生健康支出449.82万元，占支出总预算7.57%，同比增加92.81万元，同比增长26.00%，增加的主要原因是：在职在编人员数增加。

4.住房保障支出394.84万元，占支出总预算6.65%，同比增加99.62万元，同比增长33.74%，增加的主要原因是：在职在编人员数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算5,939.09万元，占支出总预算100.00%，同比增加615.34万元，同比增长11.56%。

2.项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：在职在编人员数增加。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算5,939.09万元，收入包括：一般公共预算拨款5,939.09万元。支出包括：公共安全支出4,304.74万元、社会保障和就业支出789.68万元、卫生健康支出449.82万元、住房保障支出394.84万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出5,939.09万元，其中：基本支出5,939.09万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出4,304.74万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出526.45万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出263.23万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出259.94万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出189.89万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出394.84万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出5,939.09万元，其中：

（一）人员经费5,025.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费913.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算91.03万元，同比减少3.86万元，同比下降4.07%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算11.03万元，同比增加0.13万元，同比增长1.24%，增加的主要原因是：在职在编人员数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算80.00万元，同比减少4.00万元，同比下降4.76%，减少的主要原因是：在编车辆报废。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算80.00万元，同比减少4.00万元，同比下降4.76%，减少的主要原因是：在编车辆报废。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 博彩采购预算情况说明

2023年博彩采购预算88.58万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算80.00万元，占博彩采购预算90.32%，与上年无可比；分散采购预算8.58万元，占博彩采购预算9.68%，与上年无可比。 按博彩采购项目类型划分，其中：货物类采购预算8.58万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算80.00万元。 按博彩采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算88.58万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出88.58万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算88.58万元。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算913.85万元，同比增加19.61万元，同比增长2.19%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：在职在编人员数增加。

2023年事业单位相关运行经费预算913.85万元，同比增加19.61万元，同比增长2.19%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职在编人员数增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆40辆，车辆为柳州市公安局所有，按用途划分：均为执法执勤车辆

第三部分 119576城中公安分局2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、博彩采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

注：我单位无符合要求公开的绩效目标

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。