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目 录

第一部分：柳州市自然资源执法监察支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市自然资源执法监察支队2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市自然资源执法监察支队2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市自然资源执法监察支队概况

一、主要职责

（一）贯彻执行自然资源和测绘类相关的法律法规和规章制度。

（二）组织实施市自然资源和规划局授权或委托的执法监察工作。

（三）负责市辖区（柳东大队、北部大队的职责区域分别对应市自然资源和规划局柳东新区分局、北部生态新区分局的职责区域，柳江区的职责区域暂不纳入。下同）自然资源和测绘类违法形势的分析研判，受理市辖区自然资源和测绘类违法行为的检举、控告和申诉。

（四）负责市辖区自然资源和测绘类行政处罚信息公示工作。

（五）配合相关部门依法追究市辖区自然资源和测绘类违法行为当事人的党纪责任和法律责任。

（六）配合市自然资源和规划局开展市辖区自然资源和测绘类违法案件的听证、复议、诉讼等相关工作。

（七）指导市辖区乡镇开展自然资源和测绘类的执法监察工作。

（八）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市自然资源执法监察支队为市自然资源和规划局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制76名。下设办公室、业务综合科、法规事务科、重大案件科、执法督查科、城中大队、鱼峰大队、柳南大队、柳北大队、柳东大队、北部生态新区大队。

第二部分：柳州市自然资源执法监察支队2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市自然资源执法监察支队2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1514.5万元，同比增加3万元，同比增长0.2%，收入包括：一般公共财政预算拨款1514.5万元;支出包括：社会保障和就业支出212.62万元、卫生健康支出117.12万元、自然资源海洋气象等支出1086.2万元、住房保障支出98.55万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1514.5万元，同比增加3万元，同比增长0.2%。其中：一般公共财政预算拨款1514.5万元，占收入总预算100%,同比增加3万元，同比增长0.2%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算增加，增加的主要原因：因医保计算周期的调整，公务员医疗补助预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1514.5万元，基本支出预算1509.5万元，占支出总预算的99.67%,同比增加149.49万元，同比增长10.99%。项目支出预算5万元，占支出总预算的0.33%,同比减少146.49万元，同比下降96.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.行政单位离退休15.53万元；占支出总预算1.03%，同比增加1.68万元，同比增长12.14%。增加原因：退休人员人数增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出131.4万元，占支出总预算8.68%，同比减少1.05万元，同比下降0.8%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出65.7万元，占支出总预算4.34%，同比减少0.52万元，同比下降0.79%。

4. 行政单位医疗64.06万元，占支出总预算4.23%，同比减少0.51万元，同比下降0.8%。

5. 公务员医疗补助53.07万元，占支出总预算3.5%，同比增加28.77万元，同比增长118.39%。增加原因：2021年预算中只包含了2021年下半年的公务员医疗补助，因2022年开始，医保年度周期按1月到12月计算，所以2022年公务员医疗补助预算为一整年的金额。

6.行政运行（自然资源事务）1081.2万元，占支出总预算71.39%，同比增加121.91万元，同比增长12.71%。增加原因：本年度聘用人员经费预算调整到基本支出--行政运行科目。

7. 其他自然资源事务支出5万元，占支出总预算0.33%，同比减少146.49万元，同比下降96.7%。下降的主要原因为：1、本年度聘用人员经费预算调整到基本支出--行政运行科目，不再在项目支出--其他自然资源事务支出中列支。2、本年度无公务用车购置费预算。

8. 住房公积金98.55万元，占支出总预算6.51%，同比减少0.78万元，同比下降0.79%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1509.5万元，占支出总预算99.67%，同比增加149.49万元，同比增长10.99%。

2.项目支出预算5万元；占支出总预算0.33%，同比减少146.49万元，同比下降96.7%。

2022年支出预算总体增加是基本支出的增加，增加的主要原因：因医保计算周期的调整，公务员医疗补助预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1514.5万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款1514.5万元;支出包括：社会保障和就业支出212.62万元、卫生健康支出117.12万元、自然资源海洋气象等支出1086.2万元、住房保障支出98.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1514.50万元，其中：基本支出1509.5万元，项目支出5万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休15.53万元，全部为基本支出。主要用于离退休职工生活补助、物业补贴、公用经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出131.4万元，全部为基本支出。主要用于在编职工养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出65.7万元，全部为基本支出。主要用于在编职工职业年金缴费支出。

（四）行政单位医疗64.06万元，全部为基本支出。主要用于在编职工医疗保险缴费支出。

（五）公务员医疗补助53.07万元，全部为基本支出。主要用于在编职工公务员医疗补助缴费支出。

（六）行政运行（自然资源事务）1081.2万元，全部为基本支出。主要用于在编职工工资、津贴补贴、奖金、公用经费、聘用人员经费支出。

（七）其他自然资源事务支出5万元，全部为项目支出。主要用于办公设备购置。

（八）住房公积金98.55万元，全部为基本支出。主要用于在编职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1509.5万元，其中：

（一）人员经费1284.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费224.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算12.84万元，比2021 年预算32.96万元，同比减少20.12万元，同比下降61.04%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.84万元，同比减少0.12万元，同比下降4.05%，减少原因：人员经费预算标准减少。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算10万元，同比减少20万元，同比下降66.67%，减少原因：2022年预算无公务用车购置费。主要用于公务用车日常运行维护,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少18万元，同比下降100%，减少原因：2022年预算无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费2022年预算10万元，同比减少2万元，同比下降16.67%，减少原因：按实有5台公车下达预算。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算17.32万元，同比减少6.18万元，下降26.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算17.32万元,占政府采购预算的100%，同比减少6.18万元，下降26.3%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购10.1万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算17.32万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算1081.2万元，同比增加121.91万元，同比增长12.71%，主要用于在编职工基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费、聘用人员经费支出。行政运行经费增加的原因:本年度聘用人员经费预算从上年度的"项目支出-其他自然资源事务支出"科目调整到"基本支出--行政运行"科目。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆6辆，车辆为柳州市自然资源执法监察支队所有，全部为执法执勤用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。