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406011柳州市群众艺术馆 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 406011柳州市群众艺术馆 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 406011柳州市群众艺术馆2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 406011柳州市群众艺术馆2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 406011柳州市群众艺术馆 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）组织实施免费开放，开展全民艺术普及。

（二）组织策划全市性大型群众文化活动。

（三）指导全市城乡群众文化活动。

（四）负责培训辅导基层文艺骨干，指导基层文化馆（站）工作，指导社区文化活动中心、业余文艺团队建设。

（五）组织开展群众文艺创作，研究群众文化理论。

（六）负责挖掘、搜集、整理、保护民族民问文化艺术遗产。

（七）负责开展活跃群众文化艺术娱乐活动。

（八）负责开展群众文化推广和交流。

组织实施免费开放，开展全民艺术普及。

二、机构设置情况

我单位为公益一类副处级全额拨款事业单位，下设7个内设机构：办公室、培训创作部、文艺活动部、美术摄影部、调研非遗部、数字信息部、后勤管理部。我单位专业技术岗位编制人数48人，实有编制人数47人,退休人员44人。

第二部分 406011柳州市群众艺术馆2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算2,150.39 万元，同比增加66.57万元，同比增长3.19% ，收入包括：一般公共预算拨款2,150.39万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,874.31万元、社会保障和就业支出173.88万元、卫生健康支出40.26万元、住房保障支出61.94万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算2,150.39 万元，同比增加66.57万元，同比增长3.19% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,150.39万元，同比增加66.57万元，同比增长3.19%，增加的主要原因是：增人增资。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：增人增资。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算2,150.39 万元，基本支出预算1,024.49 万元，占支出总预算47.64 %，同比增加77.67万元，同比增长8.20% 。项目支出预算1,125.90 万元，占支出总预算52.36 %，同比减少11.10万元，同比下降0.98% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出1,874.31万元，占支出总预算87.16%，同比增加44.31万元，同比增长2.42%，增加的主要原因是：增人增资。

2.社会保障和就业支出173.88万元，占支出总预算8.09%，同比增加13.16万元，同比增长8.19%，增加的主要原因是：增人增资。

3.卫生健康支出40.26万元，占支出总预算1.87%，同比增加3.58万元，同比增长9.77%，增加的主要原因是：增人增资。

4.住房保障支出61.94万元，占支出总预算2.88%，同比增加5.51万元，同比增长9.77%，增加的主要原因是：增人增资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,024.49 万元，占支出总预算47.64 %，同比增加77.67万元，同比增长8.20% 。

2.项目支出预算1,125.90 万元，占支出总预算52.36 %，同比减少11.10万元，同比下降0.98% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：增人增资。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算2,150.39 万元，收入包括：一般公共预算拨款2,150.39万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,874.31万元、社会保障和就业支出173.88万元、卫生健康支出40.26万元、住房保障支出61.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出2,150.39 万元，其中：基本支出1,024.49 万元，项目支出1,125.90 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出1,874.31万元，其中：基本支出预算748.41万元，项目支出预算1,125.90万元。主要用于：人员经费和各项活动开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出50.00万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出82.59万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出41.29万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出40.26万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出61.94万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1,024.49 万元，其中：

（一）人员经费943.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算5.51 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.51 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算4.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算4.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是艺术普及运营经费，预算支出59.9万元，通过一般公共预算安排支出59.9万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算80.64万元，同比增加1.02万元，同比增长1.28%，主要用于日常场馆维护、办公用品采购、人员出差等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：场馆面积大，增人增资。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆2 辆，车辆为我馆所有，分别为东风风行M7 1.8T商务车和东风风行S50EV新能源车。车辆用于送文化下基层及联系、调研、辅导、培训等群众文化惠民工作，及处理完成各种公务、党务等工作。

第三部分 406011柳州市群众艺术馆2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。