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目 录

第一部分：柳州市社会福利医院单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市社会福利医院单位2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市社会福利医院单位2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会福利医院概况

一、主要职责

（一）基本职能

柳州市社会福利医院主要承担柳州市"三无"精神病人、优抚精神病人、低保困难精神病人和"110"等部门及家属送来的其他精神病人住院治疗及康复，甄别"110"病人，病情稳定后联系返乡或安置供养；承担柳州市城乡精神病人定点医疗救助任务；承担柳州市本级精神卫生专业机构功能；承担柳州市精神、智力残疾评定及重度精神残疾康复托养服务。

（二）主要工作目标任务

1. 加强党的建设，创建五星级支部。

2.扎实推进医院功能完善提升工程项目，做好医学装备采购、基础设施建设、智慧医院建设。

3. 加强学科建设，开设健康体检科，拓展精神科亚专科建设。

4. 加强医院管理，开展医院成本核算与绩效管理工作试点。

二、机构设置情况

柳州市社会福利医院为民政局管理的正科级公益一类差额拨款事业单位。

第二部分：柳州市社会福利医院2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市社会福利医院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3850.73万元，同比增加1856.53万元，同比增长93.1%，收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余;支出包括：社会保障和就业支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算3850.73万元，同比增加1856.53万元，同比增长93.1%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1679.73万元，占收入总预算43.6%,同比减少314.47万元，同比下降15.8%。

（二）上年结余（结转）收入2171万元，占收入总预算56.4%,同比增加2171万元。

2022年收入预算总体增加主要是上年结余（结转）收入增加，增加的主要原因为中央预算内投资补助及自治区福利彩票公益金，用于柳州市社会福利医院功能完善提升工程项目中的政府采购支出。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算3850.73万元，基本支出预算0万元，占支出总预算的0%,同比增加0万元。项目支出预算3850.73万元，占支出总预算的100%,同比增加1856.53万元，同比增长93.1%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1. 社会保障和就业支出3850.73万元；占支出总预算100%，同比增加1856.53万元，同比增长93.1%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0万元，占一般公共预算拨款支出预算0%，同比增加0万元。

2.项目支出预算3850.73万元；占支出总预算100%，同比增加1856.53万元，同比增长93.1%。

2022年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：一是在职人员绩效工资总量并入工资总额做为计提基数计算四险二金;二是增加了功能完善提升工程项目中的政府采购支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1679.73万元， 收入包括：一般公共预算拨款1679.73万元;支出包括：社会保障和就业支出1679.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1679.73万元，其中：基本支出0万元，项目支出1679.73万元，具体支出预算如下：

（一）社会福利事业单位1679.73万元，全部为项目支出。主要用于在职人员经费、聘用人员费用、"三无"精神病人支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出0万元。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，比2021 年预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2171万元，同比增加2171万元。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比增加0万元。

分散采购预算2171万元，占政府采购预算的100%，同比增加2171万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算907万元，工程类采购预算764万元，服务类采购500万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过事业收入资金支出预算2171万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制2辆，2022年本单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市社会福利医院所有，按用途划分：其他用车2辆，单位有核定公务用车编制2辆，实有公车2辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2022年单位预算有3个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1472.23万元。事业单位有5个绩效考核项目，分别是：在职人员经费，预算金额1003.9万元；退休人员经费，预算金额47.5万元；聘用人员费用，预算金额468.33万元；医院整体改造提升，预算金额2171万元；"三无"精神病人支出，预算金额160万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。