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目 录

第一部分 119573柳江公安分局概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 119573柳江公安分局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算"三公"经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 政府采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 119573柳江公安分局2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 119573柳江公安分局概况

一、主要职责

（一）、柳江分局是柳州市公安局主管的公安工作的职能部门，领导、管理柳江区范围内的公安工作。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。

（4）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（5）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

（6）指导、监督、组织实施全区消防工作。

（7）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）、年度主要工作目标任务：严厉打击各类违法犯罪，持续开展扫黑除恶、毒品犯罪案件的侦破和对毒品犯罪分子的专项打击、打击经济犯罪、打击涉枪涉爆犯罪、打击多发性侵财犯罪等专项行动，确保我市社会治安稳定大局。开展治安防控工作，做好服务群众工作，推进执法规范化建设，提升群众安全感满意度。

二、机构设置情况

根据柳州市公安局三定方案，柳州市公安局柳江分局为正科级单位，下辖正科级单位有：10个派出所及3个刑侦大队。内设副科级单位有：5个机关科室及5个业务大队。

第二部分 119573柳江公安分局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算5，244.82万元，同比增加355.04万元，同比增长7.26％，收入包括：一般公共预算拨款5，244.82万元。支出包括：公共安全支出3，828.87万元、社会保障和就业支出685.55万元、卫生健康支出387.62万元、住房保障支出342.78万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算5，244.82万元，同比增加355.04万元，同比增长7.26％，其中：

（一）一般公共预算拨款收入5，244.82万元，同比增加355.04万元，同比增长7.26％，增加的主要原因是：单位人员级别和职务工资的调整。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：一般公共预算增加，增加的主要原因是：单位人员级别和职务工资的调整。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算5，244.82万元，基本支出预算5，244.82万元，占支出总预算100.00％，同比增加355.04万元，同比增长7.26％。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00％，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1．公共安全支出3，828.87万元，占支出总预算73.00％，同比增加38.02万元，同比增长1.00％，增加的主要原因是：人员经费的增加，增加的主要原因：单位人员级别和职务工资的调整。

2．社会保障和就业支出685.55万元，占支出总预算13.07％，同比增加162.21万元，同比增长31.00％，增加的主要原因是：人员经费的增加，增加的主要原因：单位人员级别和职务工资的调整。

3．卫生健康支出387.62万元，占支出总预算7.39％，同比增加73.70万元，同比增长23.48％，增加的主要原因是：人员经费的增加，增加的主要原因：单位人员级别和职务工资的调整。

4．住房保障支出342.78万元，占支出总预算6.54％，同比增加81.11万元，同比增长31.00％，增加的主要原因是：人员经费的增加，增加的主要原因：单位人员级别和职务工资的调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算5，244.82万元，占支出总预算100.00％，同比增加355.04万元，同比增长7.26％。

2．项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00％，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费的增加，增加的主要原因：单位人员级别和职务工资的调整。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算5，244.82万元，收入包括：一般公共预算拨款5，244.82万元。支出包括：公共安全支出3，828.87万元、社会保障和就业支出685.55万元、卫生健康支出387.62万元、住房保障支出342.78万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出5，244.82万元，其中：基本支出5，244.82万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出3，828.87万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费的增加，增加的主要原因：单位人员级别和职务工资的调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出457.03万元，全部为基本支出。主要用于：民警及文职人员养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出228.52万元，全部为基本支出。主要用于：民警及文职人员职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出225.66万元，全部为基本支出。主要用于：民警及文职人员工资发放及公用支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出161.96万元，全部为基本支出。主要用于：民警及文职人员医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出342.78万元，全部为基本支出。主要用于：民警及文职人员住房公积金支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出5，244.82万元，其中：

（一）人员经费4，394.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费849.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算121.95万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算9.95万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算112.00万元，与上年持平。其中：

1．公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2．公务用车运行维护费2023年预算112.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算208.14万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算112.00万元，占政府采购预算53.81％，与上年持平；分散采购预算96.14万元，占政府采购预算46.19％，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算7.74万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算200.40万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算208.14万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出208.14万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算208.14万元。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标。

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算849.91万元，同比增加14.00万元，同比增长1.67％，主要用于保障行政单位运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。同比增加14万元，同比增长1.7％。行政运行经费增加的原因是：单位人员级别和职务工资的调整。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆56辆，车辆为柳州市公安局所有，按用途划分：其中一般执法执勤用车50辆，特种执勤用车6辆。

第三部分 119573柳江公安分局2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

十三、（表13）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。