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目 录

第一部分：柳州市建设工程质量安全管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市建设工程质量安全管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市建设工程质量安全管理中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市建设工程质量安全管理中心单位概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于建设工程质量安全、招标投标、造价、燃气的法律法规和方针政策。2、负责管辖范围内新建、扩建、改建房屋建筑工程、市政基础设施工程和新建民用建筑结合修建防空地下室的质量安全监督。负责新建、扩建、改建建设工程的消防质量安全监督。3、协助管理管辖范围内房屋建筑工程、市政基础设施工程的招标投标活动。4、协助开展建设工程造价管理工作。5、协助开展管辖范围内燃气管理工作。6、协助开展绿色建材的应用推广工作。7、完成主管部门交办的其他任务。

（二）2022年年度工作目标任务

继续做好"四年质量提升行动"，加大分户验收工作监督抽查力度，不断提高群众满意度。2、推进安全生产专项整治三年行动，突出重点抓好重大危险源监管工作，不断提升工程建设安全监督效能。3、结合专项斗争工作，提高我市建筑施工安全文明管理水平，维护社会和谐稳定。4、充分利用信息化技术手段提高建筑工程质量监管成效。5、适应改革新形势，不断提升造价服务能力。6、优化营商环境，激发建筑市场活力，强化招标代理监管，不断规范我市建筑工程招投标工作。7、以安全运行、保障供气为抓手，确保我市燃气安全态势整体受控。8、强监管严执法，不断提高我市绿色建材行业健康、稳定发展。

二、机构设置情况

柳州市建设工程质量安全管理中心为柳州市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设14个科室，分别为：办公室、人事教育科、财务科、建设工程登记注册备案管理科、房建工程质量安全管理科、市政工程质量安全管理科、消防工程管理科、人防工程质量安全管理科、绿色建材应用管理科、建设工程督查科、招标投标管理科、工程造价管理科、燃气管理科、法规科。

第二部分：柳州市建设工程质量安全管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市建设工程质量安全管理中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1573.22万元，同比增加11.62万元，同比增长0.7%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1573.22万元，同比增加11.62万元，同比增长0.7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1573.22万元，占收入总预算100%,同比增加11.62万元，同比增长0.7%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年持平。

（三） 国有资本经营预算收入0万元，同比上年持平。

（四）上年结余（结转）收入0万元，同比上年持平。

2022年收入预算总体增加主要是社会保障和就业支出增加6.72万元；卫生健康支出增加38.26万元，城乡社区支出减少30.16万元；住房保障支出减少3.20万元。总体增加的主要原因为医疗保障补助年度计算周期调整，项目资金计划年度调减。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1573.22万元，基本支出预算1446.29万元，占支出总预算的91.9%,同比增加193.69万元，同比增长15.5%。项目支出预算126.93万元，占支出总预算的8.1%,同比减少182.07万元，同比下降58.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出249.36万元；占支出总预算15.9%，同比增加6.72万元，同比增长2.8%。

2.卫生健康支出131.23万元，占支出总预算8.3%，同比增加38.26万元，同比增长41.2%。

3.城乡社区支出1104.24万元，占支出总预算70.2%，同比减少30.16万元，同比下降2.7%。

4.住房保障支出88.39万元，占支出总预算5.6%，同比减少3.2万元，同比下降3.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1446.29万元，占一般公共预算拨款支出预算91.9%，同比增加193.69万元，同比增长15.5%。

2.项目支出预算126.93万元；占支出总预算8.1%，同比减少182.07万元，同比下降58.9%。

2022年支出预算总体增加主要是：社会保障和就业支出增加6.72万元；卫生健康支出增加38.26万元;。城乡社区支出减少30.16万元；住房保障支出减少3.20万元。预算总体增加的主要原因为医疗保障补助年度计算周期调整，项目资金计划年度调减。

1.社会保障和就业支出增加6.72万元主要因为在职人员工资调整，社保基数相应变更。

2.卫生健康支出增加38.26万元主要原因为医疗保障补助年度计算周期调整。

3.城乡社区支出减少30.16万元主要原因为项目资金计划年度调减。

4、住房保障支出减少3.20万元主要原因为项目资金计划年度调减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1573.22万元，收入包括：一般公共预算拨款1573.22万元;支出包括：社会保障和就业支出249.36万元，卫生健康支出131.23万元,城乡社区支出1104.24万元,住房保障支出88.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1573.22万元，其中：基本支出1446.29万元，项目支出126.93万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出249.36万元，全部为基本支出。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出131.23万元，全部为基本支出。主要用于行政事业单位医疗保险、医疗保障补助。

（三）城乡社区支出1104.24万元，其中：基本支出977.31万元，项目支出126.93万元。主要用于行政运行支出、其他城乡社区管理事务支出和建设市场管理与监督支出。

（四）住房公积金88.39万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1446.29万元，其中：

（一）人员经费1262.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费184.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.51万元，比2021年预算2.76万元，同比减少0.25万元，同比下降9.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.51万元，同比减少0.25万元，同比下降9.1%，减少原因为在编人员正常退休核减。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算25.09万元，同比减少38.15万元，下降60.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算7.99万元,占政府采购预算的31.8%，同比减少30.28万元，下降79.1%。

分散采购预算17.11万元，占政府采购预算的68.2%，同比减少7.86万元，下降31.5%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购13.06万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算25.09万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算184.02万元，同比减少10.31万元，同比下降5.3%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。行政运行经费减少的原因为1、人员正常退休核减。2、按照厉行节约及疫情防控要求，严控日常公用经费开支。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。