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目录

第一部分119592柳东公安分局概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分119592柳东公安分局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算"三公"经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 政府采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分119592柳东公安分局2023年单位预算报表

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分119592柳东公安分局概况

一、主要职责

（一）基本职能。

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）管理户政，实施辖区内出入出境管理有关业务工作；

（4）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织笔重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（5）公安队伍的建设和管理；

（6）完成上级交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务。

2023年，将围绕"1234+N"思路开展工作谋划:围绕队伍建设"一条主线"，建好用活合成作战中心、执法办案中心"两个中心"，突出抓绩效考评、抓政治委员、教导员十二项政治工作考评、抓全警考核"三个抓手"，抓好信息化培训、执法规范化、公安宣传工作、辅警轮值轮训"四项培训"创优服务企业"1+N"个亮点，年度绩效考评进入中上游，辖区群众安全感满意度持续提升的任务目标。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市公安局柳东分局为市公安局管理的正科级财政独立核算行政单位。

（二）单位内设机构（处室）数量：柳州市公安局柳东分局共内设机构共有17个科、所、队,其中包括4个职能科室、5个专业大队、4个刑侦大队、4个派出所。

第二部分119592柳东公安分局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算3,147.29万元，同比增加546.04万元，同比增长20.99%，收入包括：一般公共预算拨款3,147.29万元。支出包括：公共安全支出2,201.02万元、社会保障和就业支出457.42万元、卫生健康支出260.15万元、住房保障支出228.71万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算3,147.29万元，同比增加546.04万元，同比增长20.99%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,147.29万元，同比增加546.04万元，同比增长20.99%，增加的主要原因是：一是单位人员增加；二是2023年部分人员经费即奖励性补贴由我单位自行申报预算、计提五险一金，涉及的人员经费比上年相应有所提高。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：一是单位人员增加；二是2023年部分人员经费即奖励性补贴由我单位自行申报预算、计提五险一金，涉及的人员经费比上年相应有所提高。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算3,147.29万元，基本支出预算3,147.29万元，占支出总预算100.00%，同比增加546.04万元，同比增长20.99%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出2,201.02万元，占支出总预算69.93%，同比增加218.72万元，同比增长11.03%，增加的主要原因是：一是单位人员增加；二是2023年部分人员经费即奖励性补贴由我单位自行申报预算、计提五险一金，涉及的人员经费比上年相应有所提高。

2.社会保障和就业支出457.42万元，占支出总预算14.53%，同比增加160.63万元，同比增长54.12%，增加的主要原因是：一是单位人员增加；二是2023年部分人员经费即奖励性补贴由我单位自行申报预算、计提五险一金，涉及的人员经费比上年相应有所提高。

3.卫生健康支出260.15万元，占支出总预算8.27%，同比增加86.38万元，同比增长49.71%，增加的主要原因是：一是单位人员增加；二是2023年部分人员经费即奖励性补贴由我单位自行申报预算、计提五险一金，涉及的人员经费比上年相应有所提高。

4.住房保障支出228.71万元，占支出总预算7.27%，同比增加80.32万元，同比增长54.13%，增加的主要原因是：一是单位人员增加；二是2023年部分人员经费即奖励性补贴由我单位自行申报预算、计提五险一金，涉及的人员经费比上年相应有所提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3,147.29万元，占支出总预算100.00%，同比增加546.04万元，同比增长20.99%。

2.项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：一是单位人员增加；二是2023年部分人员经费即奖励性补贴由我单位自行申报预算、计提五险一金，涉及的人员经费比上年相应有所提高。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算3,147.29万元，收入包括：一般公共预算拨款3,147.29万元。支出包括：公共安全支出2,201.02万元、社会保障和就业支出457.42万元、卫生健康支出260.15万元、住房保障支出228.71万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出3,147.29万元，其中：基本支出3,147.29万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）行政运行支出2201.02万元，其中：基本支出预算2201.02万元，全部为基本支出。主要用于人员经费1718.6万元，公用经费482.42万元。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出304.94万元，全部为基本支出。主要用于职工基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出152.47万元，全部为基本支出。主要用于职工职业年金缴费。

（四）行政单位医疗150.57万元，全部为基本支出。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

（五）公务员医疗补助109.58万元，全部为基本支出。主要用于职工医疗补助缴费。

（六）住房公积金支出228.71万元，全部为基本支出。主要用于职工住房公积金缴费。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出3,147.29万元，其中：

（一）人员经费2,664.87万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金以及其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费482.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算61.63万元，同比增加0.09万元，同比增长0.14%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算5.63万元，同比增加0.08万元，同比增长1.44%，增加的主要原因是：单位人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算56.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算56.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算24.38万元，同比增加24.38万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算8.13万元，占政府采购预算33.33%，同比增加8.13万元，与上年无可比；分散采购预算16.25万元，占政府采购预算66.67%，同比增加16.25万元，与上年无可比。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.38万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算20.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算24.38万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出24.38万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算24.38万元。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标。

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算482.42万元，同比增加100.41万元，同比增长26.28%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费增加的原因：单位人员增加，公安工作日益严峻、复杂，行政运行各项经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆28辆，车辆为柳州市公安局所有，按用途划分：特殊执法执勤用车1辆，一般执法执勤用车27辆。

第三部分119592柳东公安分局2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

注：我单位无符合要求公开的绩效目标

上述报表详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。