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目 录

第一部分：柳州市艺术剧院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市艺术剧院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市艺术剧院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市艺术剧院概况

一、主要职责

（一）策划组织本市大型文化（节庆）活动

（二）保护、传承和发展地方剧种

（三）创造精品剧目在国内外演出

（四）引进国内外优秀剧目在本市展演

（五）组织开展文化艺术教育培训工作

（六）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置情况

柳州市艺术剧院为财政差额拨款事业单位，隶属于柳州市文化广电和旅游局，下设办公室、舞美中心、水上舞台、策划部、形象拓展部、乐团、演员剧团、艺术创作中心、艺术培训中心、财务科八个职能科室。

第二部分：柳州市艺术剧院2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市艺术剧院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2647.27万元，同比减少125.8万元，同比下降4.54%，收入包括：一般公共财政预算拨款2647.27万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出1833.97万元、社会保障和就业支出585.73万元、卫生健康支出89.65万元、住房保障支出137.92万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算2647.27万元，同比减少125.8万元，同比下降4.54%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2647.27万元，占收入总预算100%,同比减少125.8万元，同比下降4.54%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：一是预算项目和金额进行了调整，减少了部分预算，二是人员经费的减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2647.27万元，基本支出预算2091.27万元，占支出总预算的79%,同比减少96.8万元，同比下降4.42%。项目支出预算556万元，占支出总预算的21%,同比减少29万元，同比下降4.96%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出1833.97万元；占支出总预算69.28%，同比减少106.06万元，同比下降5.47%。

2.社会保障和就业支出585.73万元，占支出总预算22.12%，同比增加5.61万元，同比增长0.97%。

3.卫生健康支出89.65万元，占支出总预算3.39%，同比减少10.46万元，同比下降10.45%。

4.住房保障支出137.92万元，占支出总预算5.21%，同比减少14.88万元，同比下降9.73%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2091.27万元，占一般公共预算拨款支出预算79%，同比减少96.8万元，同比下降4.42%。

2.项目支出预算556万元；占支出总预算21%，同比减少29万元，同比下降4.96%。

2022年支出预算总体减少主要是人员经费和项目预算经费减少，减少的主要原因：一是预算项目和金额进行了调整，减少了部分预算，二是人员经费的减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2647.27万元， 收入包括：一般公共预算拨款2647.27万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出1833.97万元，社会保障和就业支出585.73万元，卫生健康支出89.65万元，住房保障支出137.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2647.27万元，其中：基本支出2091.27万元，项目支出556万元，具体支出预算如下：

（一）2070107艺术表演团体1833.97万元，其中：基本支出预算1277.97万元，项目支出预算556万元。主要用于市艺术剧院的基本支出和项目支出。

（二）2080502事业单位离退休309.88万元，全部为基本支出。主要用于退休人员的基本支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出183.9万元，全部为基本支出。主要用于人员养老保险的基本支出。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出91.95万元，全部为基本支出。主要用于人员职业年金的基本支出。

（五）2101102事业单位医疗89.65万元，全部为基本支出。主要用于人员医疗的基本支出。

（六）2210201住房公积金137.92万元，全部为基本支出。主要用于人员公积金的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出2091.27万元，其中：

（一）人员经费2068.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.99万元，主要包括：工会经费。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，同上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算，同比减少15万元，下降100%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市艺术剧院2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出223万元。其中：所属事业单位有1个绩效考核项目，分别是：柳州市中外优秀剧目"月月演"，预算金额223万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。