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目 录

第一部分：柳州市博物馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市博物馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市博物馆2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市博物馆概况

一、主要职责

柳州市博物馆始建于1959年,是一座拥有先进设施与现代化功能的综合性国家级重点博物馆，为柳州市标志性建筑之一。主要职责为收集、保藏文物、标本和实物资料，传播科学文化知识，展览文物。文物的征集、鉴定、登编、修复和保管，陈列和展览；开展藏品研究及博物馆研究；开展文物宣传、文物讲解、历史知识普及征文编辑出版业务；考古发掘。

二、机构设置情况

柳州市博物馆为财政全额拨款事业单位，隶属于柳州市文化广电和旅游局，下设办公室、保卫科、陈列群工部、信息办、藏品管理部、柳侯祠管理部、东门城楼管理部七个职能科室。

第二部分：柳州市博物馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市博物馆2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1221.21万元，同比增加32.6万元，同比增长2.74%，收入包括：一般公共服务支出1221.21万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出1015.58万元，社会保障和就业支出125.05万元，卫生健康支出31.74万元，住房保障支出48.84万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1221.21万元，同比增加32.6万元，同比增长2.74%。其中：

一般公共财政预算拨款1221.21万元，占收入总预算100%,同比增加32.6万元，同比增长2.74%。

2022年收入预算总体增加主要是基本支出收入增加，增加的主要原因：在职人员增加，故基本支出收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1221.21万元，基本支出预算1104.98万元，占支出总预算的90.48%,同比增加455.91万元，同比增长70.24%。项目支出预算116.23万元，占支出总预算的9.52%,同比减少423.31万元，同比下降78.46%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1. 2070205博物馆1015.58万元；占支出总预算83.16%，同比增加21.26万元，同比增长2.14%，增长的主要原因,人员增加，故收入增加。

2. 2080502事业单位离退休27.37万元，占支出总预算2.24%，增长的主要原因,人员增加，故收入增加。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.12万元，占支出总预算5.33%，同比增加3.18万元，同比增长5.13%。增长的主要原因,在职人员增加，故收入增加。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.56万元，占支出总预算2.67%，同比增加1.59万元，同比增长5.13%。增长的主要原因,在职人员增加，故收入增加。

2101102事业单位医疗31.74万元，占支出总预算2.6%，同比增加1.31万元，同比增长4.31%。增长的主要原因,在职人员增加，故收入增加。

2210201住房公积金48.84万元，占支出总预算4%，同比增加2.38万元，同比增长5.13%。增长的主要原因,在职人员增加，故收入增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1104.98万元，占支出总预算90.48%，同比增加455.91万元，同比增长70.24%。增加的主要原因：2022年将聘用人员经费算入基本支出，故基本支出预算增加。

2.项目支出预算116.23万元，占支出总预算的9.52%,同比减少423.31万元，同比下降78.46%。减少的主要原因：2022年将聘用人员经费算入基本支出，故项目支出预算减少。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：在职人员增加，故收入增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1221.21万元，收入包括：一般公共预算拨款1221.21万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出1015.58万元，社会保障和就业支出125.05万元，卫生健康支出31.74万元，住房保障支出48.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1221.21万元，其中：基本支出1104.98万元，项目支出116.23万元，具体支出预算如下：

（一）2070205博物馆1015.58万元，其中：基本支出预算899.35万元，项目支出预算116.23万元。主要用于人员经费支出、办公零星支出、场馆运营维护、陈列布展支出、文创产品开发设计制作等。

（二）2080502事业单位离退休27.37万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员退休生活补助发放、退休人员物业补贴发放等。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.12万元，全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴纳。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.56万元，全部为基本支出。主要用于单位职业年金缴纳。

（五）2101102事业单位医疗31.74万元，全部为基本支出。主要用于单位医疗保险缴纳。

（六）2210201住房公积金48.84万元，全部为基本支出。主要用于单位住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1104.98万元，其中：

（一）人员经费1043.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费61.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算1.23万元，比2021 年（上一年）预算1.16万元，同比增加0.08万元，同比增长6.49%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.23万元，同比增加 0.08万元，同比增长6.49%。增加（减少）原因：在职人员增加。主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同上年持平，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算5万元，同比增加0.5万元，增长11.11%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,同比减少4.5万元，下降100%。

分散采购预算5万元，占政府采购预算的100%，同比增加5万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算5万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算0万元，同上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况说明情况"。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。