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目 录

第一部分：柳州市国土空间整治中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市国土空间整治中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市国土空间整治中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市国土空间整治中心概况

一、主要职责

（一）根据柳州市土地利用总体规划和土地开发整理规划，开展土地开发整理复垦调研和后备资源调查，参与编制全市土地开发整理专项规划，建立土地开发整理项目库存和耕地储备库存；在全市范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作。

（二）协助市自然资源和规划局依照有关规定对全市土地开发整理复垦项目进行立项审批、验收；依法筹集、使用土地开发整理复垦项目的专项资金，建立资金使用的良性循环机制，保障资金的保值、增值。

（三）参与拟订有关政策法规、技术规程、管理办法，以及对全市建设项目用地报批的会审；指导各县、城区的土地开发整理复垦工作。

二、机构设置情况

柳州市国土空间整治中心为柳州市自然资源和规划局管理的公益一类全额拨款事业单位，全额事业编制25人，编内在职24人，聘用人员21人。

第二部分：柳州市国土空间整治中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市国土空间整治中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算553.33万元，同比增加23.93万元，同比增长4.52%，收入包括：一般公共预算资金553.33万元;支出包括：社会保障和就业支出60.65万元、卫生健康支出19.71万元、自然资源海洋气象等支出442.65万元、住房保障支出30.32万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算553.33元，同比增加23.93万元，同比增长4.52%。其中：一般公共财政预算拨款553.33万元，占收入总预算100%,同比增加23.93万元，同比增长4.52%。

2022年收入预算总体增加主要是事业运行（自然资源事务）支出增加39.23万元，增加的主要原因：单位实际在职及聘用人员人数增加，导致相应的人员经费的增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算553.33万元，基本支出预算551.33万元，占支出总预算的99.64%,同比增加137.23万元，同比增长33.14%。项目支出预算2万元，占支出总预算的0.36%,同比减少113.3万元，同比下降98.27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.43万元；占支出总预算7.31%，同比减少0.42万元，同比下降1.02%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出20.22万元，占支出总预算3.65%，同比减少0.21万元，同比下降1.02%。

3.事业单位医疗19.71万元，占支出总预算3.56%，同比减少0.36万元，同比下降1.8%。

4.事业运行（自然资源事务）440.65万元，占支出79.64%，同比增加39.23万元，同比增长9.77%。

5.住房保障支出30.32万元，占支出5.48%，同比减少0.31万元，同比下降1.02%。

6.其他自然资源事务支出2万元，占支出0.36%，同比减少14万元，同比下降87.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算551.33万元，占支出总预算的99.64%,同比增加137.23万元，同比增长33.14%。

2.项目支出预算2万元，占支出总预算的0.36%,同比减少113.3万元，同比下降98.27%。

3.2022年支出预算总体增加23.93万元，同比增长4.52%。

主要是因为：事业运行（自然资源事务）支出增加39.23万元，增加的主要原因：单位实际在职及聘用人员人数增加，导致相应的人员经费的增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算553.33万元，收入来源为财政全额拨款;支出包括：社会会保障和就业支出60.65万元、卫生健康支出19.71万元、自然资源海洋气象等支出442.65万元、住房保障支出30.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出553.33万元，其中：基本支出551.33万元，项目支出2万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出60.65万元，其中：基本支出预算60.65万元。主要用于缴纳职工养老保险和职业年金缴费。

（二）医疗卫生与计划生育支出19.71万元，其中：基本支出预算19.71万元。主要用于职工医疗保险。

（三）自然资源海洋气象等支出442.65万元，其中：基本支出440.652万元，项目支出2万元。主要用于在编人员发放工资、绩效、单位运行经费、聘员经费及项目经费的支出。

（四）住房保障支出30.32万元，其中：基本支出30.32万元。主要用于职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出551.33万元，其中：

（一）人员经费508.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费42.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.84万元，比上一年预算16.77万元，同比减少13.93万元，同比下降83.06%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.84万元，同比增加0.07万元，同比增长9.1%，增加原因：2022年日常公用经费变动。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比减少14万元，同比下降87.5%，减少原因：2022年预算无公务用车购置费。主要用于公务用车日常运行维护,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少14万元，同比下降100%，减少原因：2021年已购置新公务用车，2022年预算无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平，主要用于公务用车日常运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2万元，同比减少14万元，下降87.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2万元,占政府采购预算的100%，同比减少14万元，下降87.5%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市国土空间整治中心所有，按用途划分：业务用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。