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目 录

第一部分：柳州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市生态环境保护综合行政执法支队2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市生态环境保护综合行政执法支队2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市有关生态环境保护领域的法律法规和政策规定。依法统一行使污染防治、生态环境保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）负责辖区内突发环境事件、环境污染纠纷的现场调查处理。参与跨县区较大等级突发环境事件的应急处置工作。指导协调县区对一般等级突发环境事件的现场调查处置工作。

（三）会同有关城市生态环境执法机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域跨部门生态环境联合执法。

（四）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

（五）负责全市生态环境执法队伍思想政治建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

（六）依法行使地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。

（七）依法行使农业面源污染防治执法权。

（八）依法行使流域水生态环境保护执法权。

（九）依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

（十）依法行使核与辐射安全的执法权。

（十一）依法行使对机动车和非道路移动机械等违反污染防治法规的执法权。

（十二）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市生态环境保护综合行政执法支队为副处级参公事业单位，内设10个科室，派驻各县区6个大队，编制人数206人、实有在职在编人数165人、退休人数39人、聘用人数25人、保留车辆数3辆。

第二部分：柳州市生态环境保护综合行政执法支队2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市生态环境保护综合行政执法支队2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3773.76万元，同比增加187.48万元，同比增长5.23%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算3773.76万元，同比增加187.48万元，同比增长5.23%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款3773.76万元，占收入总预算100%,同比增加187.48万元，同比增长5.23%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：2022年社保基数增加，导致人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算3773.76万元，基本支出预算3128.11万元，占支出总预算的82.89%,同比增加384.35万元，同比增长14.01%。项目支出预算645.65万元，占支出总预算的17.11%,同比减少196.9万元，同比下降23.37%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出438.49万元，占支出总预算11.62%，同比增加65.8万元，同比增长17.66%。变动主要原因：2022年社保基数增加。

2.卫生健康支出235.58万元，占支出总预算6.24%，同比增加79.96万元，同比增长51.39%。变动主要原因：2022年社保基数增加。

3.节能环保支出 2,902.31万元，占支出总预算76.91%，同比增加14.39万元，同比增长0.5%。变动主要原因：聘用人员中级职称人数增加，导致聘用人员工资增加。

4.住房保障支出 197.38万元，占支出总预算5.23%，同比增加27.33万元，同比增长16.07%。变动主要原因：2022年公积金基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3128.11万元，占支出总预算82.89%,同比增加384.35万元，同比增长14.01%。

2.项目支出预算645.65万元，占支出总预算的17.11%,同比减少196.9万元，同比下降23.37%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：2022年社保基数增加，导致基本支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算3773.76万元， 收入包括：一般公共预算资金3773.76万元;支出包括：社会保障和就业支出438.49万元、卫生健康支出235.58万元、节能环保支出2902.31万元、住房保障支出197.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出3773.76万元，其中：基本支出3128.11万元，项目支出645.65万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休43.72万元，其中：全部为基本支出。主要用于发放行政单位离退休人员补助经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费263.18万元，全部为基本支出。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费131.59万元，全部为基本支出。主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

（四）行政单位医疗128.3万元，全部为基本支出。主要用于缴纳行政单位医疗保险。

（五）公务员医疗补助107.28万元，全部为基本支出。主要用于缴纳公务员医疗补助。

（六）行政运行2256.66万元，全部为基本支出。主要用于日常办公所需的公用经费及发放在职人员补助经费。

（七）一般行政管理事务26.1万元，全部为项目支出。主要用于办公大楼物业经费。

（八）生态环境保护行政许可8万元，全部为项目支出。主要用于生态环境保护行政许可业务时所需的法律咨询费。

（九）其他环境监测与监察支出405万元，全部为项目支出。主要用于开展环境监测与监察业务时所需的污染源监测经费及调查环境污染事故监察经费。

（十）大气105万元，全部为项目支出。主要用于开展大气污染防治业务时所需的污染防治监管经费及监测经费。

（十一）其他污染防治支出58.66万元，全部为项目支出。主要用于环境污染防治业务时所需的污染源治理专项经费及环境突发事件演习经费等。

（十二）生态环境执法监察42.89万元，全部为项目支出。主要用于开展环境执法监察业务时所需的环境现场执法监察工作经费及环境执法人员宣贯工作经费。

（十三）住房公积金197.38万元，全部为基本支出。主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出3128.11万元，其中：

（一）人员经费2635.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费492.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算12.6万元，比2021 年（上一年）预算12.88万元，同比减少0.28万元，同比下降2.17%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，无增减变动，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算6.6万元，同比减少0.28万元，同比下降4.07%，减少原因：2022年减少在职人员7人，导致减少。主要用于日常公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算6万元，无增减变动，与上年持平。主要用于3辆公务用车的日常运维费,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，无增减变动，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算6万元，无增减变动，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算471.67万元，同比减少17.7万元，下降3.62%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算20.3万元,占政府采购预算的4.3%，同比增加8.30 万元，增长69.17%。

分散采购预算451.37万元，占政府采购预算的95.7%，同比增加420.92 万元，增长1382.33%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算17.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购453.72万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算471.67万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算492.38万元，同比增加1.93万元，同比增长0.39%，主要用于日常办公时所需的公用经费。行政运行经费增加的原因:2022年预算增设在职人员福利费。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市生态环境保护综合行政执法支队2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出335万元。其中：污染源监督性监测及执法监测工作经费，预算金额335万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。