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目 录

第一部分：柳州画院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州画院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州画院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州画院概况

一、主要职责

（一）基本职能：我单位主要承担柳州美术创作、专业美术展示及对外美术交流的工作。组织开展专业美术人才的再教育和培训，全民美术普及教育、本地特色的美术保护与推广工作。

（二）年度主要工作目标任务：全年画院在职画师每人创作不少于6件职务书画精品（不少于30件约200平尺）。全年邀请区内外和柳州知名画家举办4期书画赏析讲座及书画培训班；进一步加强对三江农民画扶持工作，全年下基层培训、调研农民画基地不少于10人次。全年举办各类书画展览5期以上；全年赴区内外开展美术交流活动或联展2次以上。

二、机构设置情况

柳州画院为柳州市文化广电和旅游局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、财务室、展览部、公共教育部、典藏部、信息宣传部。

第二部分：柳州画院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州画院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算181.08万元，同比增加4.33万元，同比增长2%，收入包括：一般公共财政预算拨款（本级）181.08万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出129.35万元，社会保障和就业支出31.97万元，卫生健康支出7.78万元，住房保障支出11.98万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算181.08万元，同比增加4.33万元，同比增长2%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款181.08万元，占收入总预算100%,同比增加4.33万元，同比增长2%。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算181.08万元，基本支出预算173.08万元，占支出总预算的96%,同比增加7.83万元，同比增长5%。项目支出预算8万元，占支出总预算的4%,同比减少3.5万元，同比下降30%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出129.35万元，占支出总预算71%，同比增加2.92万元，同比增长2%。增加的主要原因是绩效总量的增加。

2.社会保障和就业支出31.97万元，占支出总预算18%，同比增加1.18万元，同比增长4%。增加的主要原因是绩效总量的增加。

3.卫生健康支出7.78万元，占支出总预算4%，同比增加0.05万元，同比增长1%。增加的主要原因是绩效总量的增加。

4.住房保障支出11.98万元，占支出总预算7%，同比增加0.17万元，同比增长1%。增加的主要原因是绩效总量的增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算173.08万元，占一般公共预算拨款支出预算96%，同比增加7.83万元，同比增长5%。增加的主要原因是绩效总量的增加。

2.项目支出预算8万元；占支出总预算4%，同比减少3.5万元，同比下降30%。减少的主要原因是免费开放专项资金市本级配套比例下降，自治区级配套比例增加。市本级配套资金由每年8万元下降至每年5万元。

2022年支出预算总体增加，主要是绩效总量的增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算181.08万元，收入包括：一般公共财政预算拨款（本级）181.08万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出129.35万元，社会保障和就业支出31.97万元，卫生健康支出7.78万元，住房保障支出11.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出181.08万元，其中：基本支出173.08万元，项目支出8万元，具体支出预算如下：

（一）2070109群众文化129.35万元，其中：基本支出预算121.35万元，项目支出预算8万元。主要用于在职人员工资、日常办公费、展厅水电费、安保费等基本营运支出。

（二）2080502事业单位离退休8.02万元，全部为基本支出。主要用于发放退休费。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.97万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员养老保险。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员职业年金。

（五）2101102事业单位医疗7.78万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

（六）2210201住房公积金11.98万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出173.08万元，其中：

（一）人员经费158.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.28万元，比2021 年预算0.28万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.28万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排， 同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算5万元，同比减少3万元，下降38%。

（一）按政府采购项目类型划分

分散采购预算5万元，占政府采购预算的100%，同比减少3万元，下降38%。

按政府采购项目类型分为服务类采购。服务类采购5万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算5万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。